西湖区城乡建设局

转移支付2021年度绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高中央和省级转移支付资金使用效益，根据《江西省财政厅关于开展2021年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩[2022]2号）要求，南昌市西湖区城乡建设局认真组织开展了西湖区绩效自评价，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《南昌市西湖区人民政府第七十次常务会议纪要》精神、根据《2020 年西湖区重大重点项目及城市建设口工作调度会议纪要（11）》精神，明确我局作为2021年卷烟厂等9个老旧小区、桃苑三区等11个老旧小区、江西袜厂等17个老旧小区改造工程的项目业主单位。项目总投资经区发改委批复分别为10700万元、 12392.5 万元、13650万元，合计约36742.5万元。资金来源以中央财政奖补资金为主，争取市级财政奖补，区财政兜底的原则。上述项目共获得中央财政城镇保障性安居工程专项资金24975万元，实际到位24975万元，实际支出24975万元预算执行率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

卷烟厂等9个老旧小区、桃苑三区等11个老旧小区、江西袜厂等17个老旧小区项目均严格的按照项目批复的财政资金使用要求使用专项资金，没有出现擅自变更建设内容和财政资金用途的情况。按照有关文件的规定，严格资金使用范围，建立资金拨付审核制度，对专项资金的用途、使用程序、范围等进行严格的审核，做到从源头上控制和规范，确保资金发挥最大效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

卷烟厂等9个老旧小区为（卷烟厂小区、铁路四村小区、站南巷小区、井冈山大道小区、丁公路39号小区、八一大道59号小区、广场南路小区、凉伞树小区）该小区建于 1970-2000年，该工程涉及楼栋数128 栋，户数4584户，建筑面积29.54万平方米。

桃苑三区等11个老旧小区为西湖区两个街道（桃源街道、朝阳洲街道）的十一个社区（金源社区、远东社区、振中社区、桃花路社区、新填洲社区、福田社区、警园社区、红光楼社区、团结路社区、中西路社区、抚河桥社区）。该工程涉及楼栋数181栋、户数 4957 户、建筑面积35.68万平方米。

江西袜厂等17个老旧小区为西湖区四个街道（桃花镇、广润门街道、南站街道、西湖街道）的十七个小区江西袜厂小区、棉花街东小区（象山南路430-436、棉花街7号、 9号、1号、11号、21号、17号、33号、新世达大厦、新华印刷厂6户）、棉花街西小区（珠宝街141号、过桥2户、棉花街43号、45号、47号、49号、棉花街41号、二民建8户）、新世纪小区、豆豉巷小区、张家祠小区、白衣庵小区、珠宝街小区、船山路东小区、马家园小区、新星小区、新五环小区、老二七南路小区（二七南路24号小区）、站前路小区、八一大道268号小区、徐西巷小区、羊子街小区。该工程涉及楼栋数132栋，户数5460户，总建筑面积32.44万平方米。

以上建设内容包括小区内水（排水、给水）、电（弱电）、路（道路、化粪池）、气（燃气）、绿化（小广场）、路灯、监控、垃圾分类、电动车棚、健身器材、公共晾衣场、社区邻里中心建设等内容。总体目标是进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、项目数量指标分析：

2021年37个老旧小区改造项目改造楼栋数441栋，改造户数15001户，改造面积97.66万平方米。

2、项目质量指标分析：

全部工程竣工验收合格，工程合格率100%。

3、项目时效指标分析：

截至2021年12月31日37个老旧小区改造已全部按期开工、完工，达到预期目标。

4、项目成本指标分析：

严格加强资金管理、合理配备资金、按照施工要求节约使用资金，项目资金，全部合理运用到位。

5、经济效益指标分析：

改造后的老旧小区的整体市场价值上升。

6、社会效益指标分析：

群众居住条件得到了有效改善。

7、生态效益指标分析：

老旧小区改造后雨污管网进行有效分流。

8、服务对象满意度指标分析：

群众满意度比率达到80%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于老旧小区改造2021年度支出与预算一致，达到预期目标，无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年中央城镇保障性安居工程转移支付资金的绩效评价结果应用，下一步将结合项目实施效果，不断总结经验，积极对不足之处进行改进，确保中央转移支付资金以及区级财政资金的使用效率和效益。

五、其它需要说明的问题

无

六、附件

南昌市西湖区老旧小区改造工程转移支付区域（项目）绩效目标自评表

自评表-区城建