南昌市西湖区商务局2022年部门预算

目    录

第一部分  西湖区商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  西湖区商务局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 西湖区商务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西湖区商务局概况

一、部门主要职责

区商务局是主管西湖区商务工作的区政府(区委)批准成立的部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家及省、市有关利用外资、招商引资、国内外贸易、国际经济合作、区域经济协作和服务贸易工作的法律、法 规和方针、政策,牵头落实全区投资促进工作引导鼓励社会力量参 与招商引资;落实区委、区政府对内外贸工作、区域经济协作的重大决策并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展的总体规划,拟定全区利用外 资、招商引资发展战略,编制和组织实施利用外资、内外贸易、区 域经济协作、电子商务、服务外包工作中长期规划和年 度指导性计划及相关统计、考核和奖惩工作。

(三)促进城乡市场发展,负责制订、指导全区商业网点规划, 指导商业体系建设、社区商业工作。指导、协调全区商贸和餐饮服务业网点建设及全区商业特色街、物流配送中心和社区商业服务网 点建设。负责推进流通产业结构调整,商贸服务行业管理,提出促 进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特 许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(四)承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任, 负责会同有关部门协调、管理辖区商品流通活动,整顿和规范市场 经济秩序;参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动辖区商务领域信用建设,指导辖区商业信用销售,建立辖区市 场诚信公共服务平台;协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作;对特殊流通行业进行监督管理。

(五)制订全区物流业的发展规划和政策措施,研究全区物流 业改革和发展的重大问题,对物流业重大项目进行跟踪。

(六)加强区属商贸企业的经营管理、督促企业兴办经济实体。协调引导规划全区三产业经济。指导协调企业改革、改制工作。

(七)负责建立健全辖区生活必需品市场供应应急管理机制, 监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行 预测预警和信息引导;负责酒类专卖相关管理工作;按有关规定对 成品油流通、典当行、拍卖行进行监督管理。

(八)牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关 部门制订我区促进服务出口的规划、政策并组织实施,执行南昌市 服务外包政策、推动服务外包产业发展和服务外包平台建设。

(九)负责利用外资和引进省外资金工作;负责全区外商投资 综合管理,承担区级外商投资企业设立、变更及解散终止等事项的 审核、审批工作;承担限额以上外商投资企业相关事项的受理、审 核及转报;监督检查外商投资企业执行有关法律、法规规章、合同 章程情况并协调解决有关问题。

(十)负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作;负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪,确定重点招商目标和重大招商项目;负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报;负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设。

(十一)负责参与全区开放型经济重大政策起草和重大决策的贯彻落实;负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转;承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议;负责建立全区投资促进工作的综合评价体系,制定全区招商引资考核奖励办法。

(十二)参与区域经济合作的组织协调工作,负责我区与驻昌商会、驻昌办事机构和市、区驻外商、驻外办事机构的管理和协调工作。

(十三)组织拟订优化投资环境的措施,为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题;协调做好投资促进、项目落地服务工作,协调重大项目推进。

(十四)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十五)承办西湖区开放型经济领导小组的日常工作和区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年西湖区商务局共有预算单位2个,包括:西湖区商务局和西湖区招商服务中心。

编制人数小计77人,其中:行政编制人数10人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数61人。实有人数小计77人,其中:在职人数小计24人,行政在职人数10人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数6人,自收自支在职人数8人。离休人数小计1人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数____人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

   第二部分  西湖区商务局2022年部门预算表

(详见附表)

  第三部分  西湖区商务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年西湖区商务局收入预算总额为1133.24万元,较上年预算安排减少2.69万元;财政拨款收入1133.24万元,较上年预算安排减少2.69万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

 (二)支出预算情况

2022年西湖区商务局支出预算总额为1133.24万元,较上年预算安排增加215.31万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出818.24万元,较上年预算安排增加159.66万元;其中:工资福利支出612.48万元,商品和服务支出149.55万元,对个人和家庭的补助56.22万元,资本性支出0万元。项目支出315万元,较上年预算安排增加55.65万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出250万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助65万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1092.58万元,较上年预算安排增加257.76万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出27.39万元,较上年预算安排减少1.31万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,市场监测及信息管理13.28万元,较上年预算安排减少43.75万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出668.69万元,较上年预算安排增加199.59万元;商品和服务支出399.55万元,较上年预算安排增加39.3万元;对个人和家庭的补助56.22万元,较上年预算安排增加50.63万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少4万元;对企业补助65万元,较上年预算安排减少3万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年西湖区商务局财政拨款支出预算总额为1133.24万元,较上年预算安排增加215.31万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1092.58万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出27.39万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元,市场监测及信息管理13.28万元。

按支出项目类别划分:基本支出818.24万元,较上年预算安排增加159.66万元;其中:工资福利支出612.48万元,商品和服务支出149.55万元,对个人和家庭的补助56.22万元,资本性支出0万元。项目支出315万元,较上年预算安排增加55.65万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出250万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助65万元。

(四)政府性基金情况

2022年西湖区商务局政府性基金支出预算为0.

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年西湖区商务局国有资本经营支出预算为0.

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算149.55万元,比2021年预算减少34.35 万元,下降19.68 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额15万元,其中: 政府采购货物预算15万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0 。

(九)xx项目情况说明(部门本级)

此点需选择所有项目进行对外公开,具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

(详见《项目支出绩效目标表》)

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年西湖区商务局"三公"经费一般公共预算安排42.07万元,其中:

因公出国7.07万元,比上年无增(减),主要原因是:严格控制“三公”经费。

公务接待35万元,比上年增17.33万元,主要原因是:我局2018年公务接待费用36.2057万元,2019年公务接待费用44.879万元,2020年因新冠疫情影响,招商引资及商贸促消费活动大幅减少,公务接待费用缩减至17.67万元。2021年按照“过紧日子”要求,我局公务接待费用预算仍保持17.67万元,相比2018年、2019年有较大幅度缩减。因2022年各项工作已正常开展,我局承担着全区大部分的商务接待的工作,因此经费预算缺口较大。为继续做好开放型经济和商贸促消费工作,力争考核评比取得一定成效,现增加2022年三公经费中的公务接待预算额度至35万元。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格控制“三公”经费。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格控制“三公”经费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。