南昌市西湖区商务局

2023年部门预算

目    录

第一部分  西湖区商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  西湖区商务局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 西湖区商务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西湖区商务局概况

一、部门主要职责

区商务局是主管西湖区商务工作的区政府(区委)批准成立的部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家及省、市有关利用外资、招商引资、国内外贸易、国际经济合作、区域经济协作和服务贸易工作的法律、法 规和方针、政策,牵头落实全区投资促进工作引导鼓励社会力量参 与招商引资;落实区委、区政府对内外贸工作、区域经济协作的重大决策并组织实施。

(二)根据国民经济和社会发展的总体规划,拟定全区利用外 资、招商引资发展战略,编制和组织实施利用外资、内外贸易、区 域经济协作、电子商务、服务外包工作中长期规划和年 度指导性计划及相关统计、考核和奖惩工作。

(三)促进城乡市场发展,负责制订、指导全区商业网点规划, 指导商业体系建设、社区商业工作。指导、协调全区商贸和餐饮服务业网点建设及全区商业特色街、物流配送中心和社区商业服务网 点建设。负责推进流通产业结构调整,商贸服务行业管理,提出促 进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特 许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(四)承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任, 负责会同有关部门协调、管理辖区商品流通活动,整顿和规范市场 经济秩序;参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动辖区商务领域信用建设,指导辖区商业信用销售,建立辖区市 场诚信公共服务平台;协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作;对特殊流通行业进行监督管理。

(五)制订全区物流业的发展规划和政策措施,研究全区物流 业改革和发展的重大问题,对物流业重大项目进行跟踪。

(六)加强区属商贸企业的经营管理、督促企业兴办经济实体。协调引导规划全区三产业经济。指导协调企业改革、改制工作。

(七)负责建立健全辖区生活必需品市场供应应急管理机制, 监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行 预测预警和信息引导;负责酒类专卖相关管理工作;按有关规定对 成品油流通、典当行、拍卖行进行监督管理。

(八)牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关 部门制订我区促进服务出口的规划、政策并组织实施,执行南昌市 服务外包政策、推动服务外包产业发展和服务外包平台建设。

(九)负责利用外资和引进省外资金工作;负责全区外商投资 综合管理,承担区级外商投资企业设立、变更及解散终止等事项的 审核、审批工作;承担限额以上外商投资企业相关事项的受理、审 核及转报;监督检查外商投资企业执行有关法律、法规规章、合同 章程情况并协调解决有关问题。

(十)负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作;负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪,确定重点招商目标和重大招商项目;负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报;负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设。

(十一)负责参与全区开放型经济重大政策起草和重大决策的贯彻落实;负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转;承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议;负责建立全区投资促进工作的综合评价体系,制定全区招商引资考核奖励办法。

(十二)参与区域经济合作的组织协调工作,负责我区与驻昌商会、驻昌办事机构和市、区驻外商、驻外办事机构的管理和协调工作。

(十三)组织拟订优化投资环境的措施,为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题;协调做好投资促进、项目落地服务工作,协调重大项目推进。

(十四)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十五)承办西湖区开放型经济领导小组的日常工作和区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年西湖区商务局共有预算单位2个,包括:西湖区商务局和西湖区招商服务中心。

编制人数小计80人,其中:行政编制人数10人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数10人,自收自支编制人数61人。实有人数小计75人,其中:在职人数小计24人,行政在职人数9人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数6人,自收自支在职人数9人。退休人数小计35人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

   第二部分  西湖区商务局2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分  西湖区商务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年西湖区商务局 收入预算总额为2279.92 万元,比上年预算安排增加1146.68万元,增长50.29 %。其中:财政拨款1079.92 万元,较上年预算安排减少53.32 万元,下降4.93 %,占收入预算的47.36 %;教育收费资金收入600 万元,较上年预算安排增加600 万元,增长600 %,占收入预算的26.31 %;经营收入和其他收入600万元,增长600%,占收入预算的26.31 %;上年结转0 万元,包括财政拨款结余0 万元。

 (二)支出预算情况

2023年西湖区商务局支出预算总额为2279.92万元,较上年预算安排增加1146.68万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出764.92万元,较上年预算安排减少53.32万元;其中:工资福利支出662.94万元,商品和服务支出59.45万元,对个人和家庭的补助42.54万元,资本性支出0万元。项目支出315万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出252万元,对个人和家庭的补助63万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1048.05万元,较上年预算安排增加44.53万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出31.88万元,较上年预算安排增加4.49万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,市场监测及信息管理0万元,较上年预算安排减少13.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出662.94万元,较上年预算安排减少5.75万元;商品和服务支出311.45万元,较上年预算安排减少88.1万元;对个人和家庭的补助105.54万元,较上年预算安排增加70.68万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排减少65万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年西湖区商务局财政拨款支出预算总额为1079.92万元,较上年预算安排增加53.32万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1048.05万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出31.88万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元,市场监测及信息管理0万元。

按支出项目类别划分:基本支出764.92万元,较上年预算安排减少53.32万元;其中:工资福利支出662.94万元,商品和服务支出59.45万元,对个人和家庭的补助42.54万元,资本性支出0万元。项目支出315万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出252万元,对个人和家庭的补助63万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四)项目支出预算情况

1. 招商引资经费:立项依据关于印发《南昌市西湖区2022 年招商引资提温 行动实施方案》的通知(西府办发〔2022〕32 号)。预期目标力争引进国内外500强、上市公司、央企投资建设项目等来我区投资,带动税收。社会效益提升我区经济环境,促进我区经济发展。年度预算安排财政拨款180万元。政府采购预算15万元,用于招商,商贸活动中购买的打印机耗材,纸张,会客室家具等。该项目为延续性项目,项目长期进行;

2. 商贸业务经费:立项依据《西湖区进一步激发商贸潜力促进商贸消费升级三年行实施意见(2019-2021年)》(西府办发【2019】19号)。预期目标提升一批夜间经济消费街区、开展各种消费促进活动、搭建供需对接平台,引导跨领域、多业态融合的新发展模式,释放消费潜能,推动我区社会经济健康发展。社会效益激发商贸消费潜力,促进商贸消费升级服务。年度预算安排财政拨款30万元。该项目为延续性项目,项目长期进行;

3.农贸市场环境卫生日常管理工作考核奖励:立项依据关于印发《西湖区农贸市场管理考核工作方案》的通知。预期目标力通过完善工作机制,抓好奖惩落实,强化属地管理等措施,提升农贸市场环境卫生工作,达到长效化、常态化、标准化管理水平。社会效益给市民提供一个干净整洁的购物环境。年度预算安排财政拨款25万元。该项目为延续性项目,项目长期进行;

4.维稳资金:立项依据西信联办字【2022】42号    西办发【2022】4号。预期目标解决下属企业实际困难,减少企业职工上访事件。社会效益维护商务系统稳定。年度预算安排财政拨款15万元。该项目为延续性项目,项目长期进行;

5.物业站生活费:立项依据洪信访发字【2005】22号。预期目标给予待岗职工基本生活保障,减少职工的上访率。社会效益维持社会稳定,给予待岗职工基本生活保障。年度预算安排财政拨款60万元。该项目为延续性项目,项目长期进行;

6.成品油集中整治专项经费:立项依据南昌市西湖区成品油市场集中专项整治工作方案。预期目标全面清理整治非法经营成品油行为,消除成品油市场非法经营等各类安全隐患。社会效益取缔非法加油站、流动加油车辆。年度预算安排财政拨款5万元。该项目为延续性项目,项目长期进行。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算67.73万元,比2022年预算减少81.82万元,下降54.71%,减少的原因主要是厉行节约,严格控制开支。

(六)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额15万元,其中: 政府采购货物预算15万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0 。

(八)绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目6个,涉及资金315万元;纳入财政绩效目标批复的项目6个,涉及资金315万元。

(九)项目绩效情况

招商引资经费

1)项目概述

力争引进国内外500强、上市公司、央企投资建设项目等来我区投资,带动税收,提升我区经济环境,促进我区经济发展。

2)立项依据

关于印发《南昌市西湖区2022 年招商引资提温 行动实施方案》的通知(西府办发〔2022〕32 号)

3)实施主体

西湖区商务局

4)实施方案

开展小分队外出招商,接待来访客商,参加省市招商引资活动,自主办会,举行推介会,印发招商资料,完成市里下达的项目引进任务。

5)实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6)年度预算安排

招商引资经费180万元

7)绩效目标和指标

(十)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(十一)其他需要说明的问题

 无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年西湖区商务局"三公"经费一般公共预算安排16.85万元,其中:

因公出国0万元,比上年无增(减),主要原因是:严格控制“三公”经费。

公务接待16.85万元,比上年减少0.82万元,主要原因是:我局按照“过紧日子”要求,严格控制开支。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格控制“三公”经费。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格控制“三公”经费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映财政事业单位的基本支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除其他用于水利方面的支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。