西湖区审计局2017年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

       七、国有资产占用情况说明

       八、预算绩效管理工作开展情况

第三部分  部门2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1、依照《中华人民共和国审计法》、《审计法实施细则》和国家有关法律、法规以及政策的规定，独立行使审计监督权，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济健康发展，向区政府和市审计局负责并报告工作。向区长提交本级财政预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出本级财政预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。
    2、根据区政府和市审计局下达的审计指令和本区审计工作任务，研究制定全区审计工作计划，督促工作任务的实施。
    3、接受上级审计机关授权，对省、市属企事业单位进行审计。
    4、接受区政府交办的审计事项，对经济活动中带普遍性、倾向性的问题进行专项审计或审计调查，为领导宏观决策服务。
    5、组织和实施全局审计干部教育培训和内审人员业务培训，指导内部审计工作。
    6、组织实施对科级党政领导干部任期经济责任审计和国有企业领导人员任期经济责任审计。
    7、执行与宣传国家审计法规，制定本区审计规章制度，参与拟定区政府重要的财政经济规章制度及财政经济的综合性重大问题的研究。
    8、依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。
    9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级和 0个二级预算单位。人员编制13人，其中：行政编制 6人，全额补助事业编制6人；实有人数 12人(在职 8人，离休 0 人，退休 4人)。

第二部分 部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计287.66万元，其中上年结转和结余53.02万元，较上年增加13.51%；本年收入合计234.64万元，较上年增长7.83%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入221.02万元，占94.2%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）13.61万元，占5.8%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计287.66万元，其中本年支出合计282.56万元，较上年增长41%，主要原因是：人员经费支出增加；年末结转和结余5.1万元，较上年下降90.38%，主要原因是：16年绩效工资在17年发放。

本年支出的具体构成为：基本支出268.95万元，占100%；项目支出   万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为197.95万元，决算数为 221.02万元，完成年初预算的111.65%，主要原因是：人员经费增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为197.95万元，决算数为221.02万元，完成年初预算的111.65 %；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

按经济分类科目分：工资福利支出76.63万元，较上年下降30.2%，主要原因是会计核算调整；商品和服务支出174.91万元，较上年增长134.06%，主要原因是：会计核算调整；对个人和家庭补助支出17.41万元，较上年减少22.95%，主要原因是：调增公积金。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费174.91万元，较上年增长134.06%，主要原因是：会计核算调整福利费增加。其中：办公费3.4万元，印刷费0万元，差旅费1.04万元，劳务费10.82万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为0.96万元，决算数为0.134万元，完成预算的13.96%，决算数较上年减少86.04%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.96万元，决算数为0.134万元，完成预算的13.96%，决算数较上年下降86.04%。主要原因是：接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：公车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出0万元，主要原因是：17年购打印机等在18年初支付。其中：办公用品购置费0万元，印刷费0万元，车辆运行费0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

一是采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，组织我局工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题。二是从预算绩效管理政策文件以及操作流程、案例分析等方面，集中培训各业务科室相关人员，通过运用预算绩效工作办法，支持并帮助解决审计工作中出现的困难和问题。

九、名词解释

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

第三部分  西湖区审计局2017年部门决算表

（详见附表）