2020年，我局紧紧围绕区委、区政府工作中心，以上级审计机关业务指导为方向，不断加强审计监督和自身建设，进一步凸显审计工作服务大局的工作要求，为建设幸福西湖发挥了审计监督的保障促进作用。

（一）项目收支情况

经济责任审计项目资金50万元，经济责任审计实际支出42.5万元。

金审工程服务费项目资金37万元，金审工程服务费实际支出31.45万元。 

 (二)项目开展情况

2020年西湖区审计局继续贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》以及国家干部管理的有关规定，关注权力运行和责任履行情况，本着客观、公正的原则，对领导干部履行经济责任情况作出评价，重点关注领导干部决策、管理、政策执行三项职责的履行情况以及廉洁自律情况，客观反映领导干部的决策、管理、政策执行及自我约束的能力，促进领导干部守法守纪守规尽责，引导领导干部树立正确政绩观，推动本地区、部门规范运行、科学发展，为区委考核干部提供参考。今年以来，完成了对区丁公路街道、区社保局、区委编办等7家单位12位领导干部任期经济责任审计。其中为发挥项目协同效应，结合经济责任审计对十字街街办开展了自然资源资产审计。对审计发现的问题，提出针对性的审计意见和建议，促进领导干部守法守纪守规尽责。

同时，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例的规定，区审计局以区财政预算编制为切入点，以部门预算执行为抓手，组织开展对2019年度区本级财政预算执行情况及其他财政收支情况审计。在全面掌握区本级预算执行总体情况的基础上，坚持“评价总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全”的财政审计总思路，更加关注预算资金的安全运行及使用绩效情况；更加注重从体制、机制和制度上揭露问题，分析原因，提出建议，并重点揭露在财政预算编制的科学性，预算收入的真实性和预算管理的规范性及财政性资金使用效率等方面存在的问题。在延伸审计工作中，围绕重点部门、重点民生工程资金及部门预算执行情况，着力揭示存在的较为突出问题。针对审计中存在的问题提出整改要求，通过审计促进被审计单位整改落实有关问题资金，促进了财政资金的规范化管理，提高了财政资金使用效益。一方面督促财政资金合理配置、高效使用，促进部门单位理好财、用好权、尽好责，及时发现和纠正有令不行、有禁不止的行为；另一方面促进了财政预算编制和预算管理工作，规范了部门预算编制，审查了部门预算执行情况。报告从科学规范预算编制，细化部门预算，盘活财政存量资金规范财政财务收支等方面提出了审计意见和建议，取得了良好的审计成效。

 (三)存在的问题

今年以来，虽然取得了一定的成绩，但与新形势、新要求还有距离，主要表现在审计监督的广度和深度还有待进一步拓展，审计工作任务重与力量不足的矛盾仍然突出，审计成果运用的水平和层次还不够高等等。

 (四)整改措施或建议

面对新形势下的新问题，我们在以后的工作要进一步提升审计人员的综合素质，进一步增强审计力量，进一步探索审计信息化建设。

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西湖区审计局关于2020年度经济责任审计项目绩效评价报告

一、项目概况

领导干部经济责任审计是根据区委区政府及区委组织部的安排，对在任或将离任的区直单位及二级单位党政一把手的期任经济责任情况进行的审计。为有效的监督党政一把手的权力运行，维护了财经法纪，促进了领导干部遵纪守法，廉洁自律。

二、项目资金使用及管理情况
（一）资金使用情况
    2020年初预算安排我单位经济责任审计项目经费50万元，实际拨款资金50万元，全部为一般财政预算拨款。2020年1-12月实际支出42.5万元，主要为外聘人员工资及审计人员外勤支出。
（二）资金管理情况
    我单位严格遵守财经纪律及相关法律法规，在规范项目资金使用的基础上加强各项目资金的整合，充分提高项目资金的使用效益。
三、项目组织实施情况
    2020年我单位共完成领导干部经济责任审计13个，其中街道党政负责人经济责任审计6个，街道人社所所长经济责任审计2个，区直部门负责人经济责任审计5个，涉及的领导干部13人。抽调人员参与省审计厅统一组织的经济责任审计项目2个。
四、项目绩效情况
    1、经济性。该项目年初预算资金50万元，实际支出42.5万元，为年初预算的85%，有效地控制了项目的成本。
    2、效率性。该项目资金涉及的审计项目均按年初的审计计划，于2020年12月底完成，完成率100%。
    3、效益性。全年对13名领导干部进行了经济责任审计，同时对1街道自然资源资产进行了审计。从财政管理、经济决策、民生建设、行政效能、环境保护等多方面对领导干部的任期履职履责情况作出了评价。
五、项目评价结果
    我局2020年度经济责任审计项目与年初预期绩效目标基本一致，各项制度健全，预算管理、资金使用规范、成本控制合理、进度推进有序，有效的保障了该项工作的顺利开展和按时完成，并取得了较好的成效。
六、其他需要说明的问题
    为进一步规范和加强项目资金的使用和管理，提高财政资金使用效益，我局将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

西湖区审计局关于2020年度金审工程服务费项目绩效评价报告

一、项目概况

金审工程运行及维护项目主要是更新折旧年限到期的电脑，为新进人员配备电脑，及电脑维护，更新审计现场实施系统及审计项目管理系统，视频会议系统，以满足审计信息化的要求。
二、项目资金使用及管理情况
（一）资金使用情况
     2020年初预算安排我单位金审工程运行及维护项目经费37万元，实际拨款资金37万元，全部为一般财政预算拨款。2020年1-12月实际支出31.45万元，主要用于购置新电脑及电脑维护支出，视频会议系统维修支出。
（二）资金管理情况
    我单位严格遵守财经纪律及相关法律法规，在规范项目资金使用的基础上加强各项目资金的整合，充分提高项目资金的使用效益。
三、项目组织实施情况
    2020年我单位金审工程所需要电脑更新及维护已基本完成。严格按照上级要求上报专项资金使用计划，并在实施过程中认真做到资金专项专用。建立相应的收支管理制度，安排财务人员进行管理。不存在支出截留、挪用、挤占资金的现象。
四、项目绩效情况
    1、经济性。该项目年初预算资金37万元，实际支出31.45万元，为年初预算的85%，有效地控制了项目的成本。
    2、效率性。该项目资金涉及的审计项目均按年初的审计计划，于2020年12月底完成，完成率100%。
    3、效益性。全年对本单位的电脑及审计系统进行了维护，新配置电脑5台，对视频会议系统进行了更新升级，优化了审计办公条件，提高了审计效率。
五、项目评价结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    我局2020年度金审工程运行与维护项目与年初预期绩效目标基本一致，各项制度健全，预算管理、资金使用规范、成本控制合理、进度推进有序，有效的保障了该项工作的顺利开展和按时完成，并取得了较好的成效。
六、其他需要说明的问题
    强化金审工程基础设施及应用系统建设，按照上级审计机关的要求我局还要一定距离，下一步将加大金审工程建设投入，进一步加强支撑平台的服务管理能力和应用支撑，提升审计监督的能力。