南昌市西湖区教科体局2018年部门预算草案编制说明

目 　 录

第一部分  南昌市西湖区教科体局概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区教科体局2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区教科体局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区教科体局概况

一、部门主要职责

西湖区教育科技体育局是区政府（区委）批准成立的部门，主要职责是：

贯彻执行党和国家教育、科技、体育工作的方针、政策、法规，按照省、市教育、科技、体育发展战略，研究拟订符合区情的教育、科技、体育工作方针、政策、规定制度，并监督执行。

统筹规划、协调指导全区教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立于社会主义市场经济体制相适应的教育体制与运行机制。

研究拟订全区教育、科技、体育事业发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作；负责全区教育信息的统计、分析等各方面的工作。

二、部门2018 年主要工作任务

2018年西湖区教科体工作的总体要求是：

（一）教育工作

1.强化师德师风建设，提升教师队伍素质；2.强化教育装备应用，提升现代教育技术；3.强化资源教室建设，提升特殊教育内涵；4.强化教育资源配置，提升学前教育质量；5.强化教育综合管理，提升教育均衡水准。

　　（二）科技工作

1.加快培育高新技术企业；2.加快推进专利申请授权工作；3.做好技术合同登记服务工作；4.加快培育洪城众创空间。

　　（三）体育工作

1.加强网点管理；2.锻造精英队伍；3.广泛开展全民健身活动；4.推动校园体育普及；5.加快体育场地设施建设。

三、部门基本情况

西湖区教育科技体育局共有预算单位33个。包括（局）本级2个和32 个所属二级预算单位;编制人数2044人，其中：行政编制8人、全部补助事业编制2036人;实有人数3000人，其中：在职人数1916人，退休人员1084人,离休人员2人(在校学生30199人，其中：小学25848人、初中2815人、特教145人、幼儿园1391人)。

　第二部分  南昌市西湖区教科体局2018年部门预算情况说明

 一、部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况

2018年教育收入预算52964.38万元，比上年预算安排增加13663.06万元，增长34.76%。其中：财政拨款29404.51万元，增加2073.29万元，增长7.59%；上年结转21531.67万元，主要是财政拨款结余。

2018年科技收入预算2845.93万元，比上年预算安排增加 934.04万元，增长48.85%。其中：财政拨款1971.93万元，减少 0.03万元，减少0.01%,上年结转874万元，比上年预算安排增加874万元，增长100%。

（二）支出预算情况
　　2018年区教科体局支出预算总额为55810.31万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出29815.95万元，占支出预算总额的53.42% , 包括工资福利支出22994.74万元、商品和服务支出5324.43万元、对个人和家庭的补助975.74万元、其他资本性支出521.04万元。项目支出25994.36万元，占支出预算总额的46.58% ，包括工资福利支出106.05万元、商品和服务支出1202.74万元、对个人和家庭的补助40万元、其他资本性支出(基本建设)12279万元, 其他资本性支出1205.72万元,其他相关支出11160.85万元 。

按支出功能科目划分：一般公共服务8.4万元；教育52955.98万元；科技2843.96万元;社会保障与就业支出1.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出23100.79万元，占支出预算总领的41% ；商品和服务支出6527.16万元，占支出预算总额的12% ；对个人和家庭的补助支出1015.74万元，占支出预算总额的2% ；其他资本性支出1726.77万元，占支出预算总额的3%；基本建设支出12279万元,占支出预算总额的22%；其他相关支出11160.85万元，占支出预算总额的20%。

（三）财政拨款支出情况

2018年区教科体局财政拨款支出预算31376.44万元，占支出预算总额的56% ，具体支出情况是：教育29404.52万元，占财政拨款支出的93.72%，科技1969.96万元，占财政拨款支出的6.27%，社会保障与就业支出1.97万元，占财政拨款支出的0.01%。

 （四）项目支出预算说明

2018年项目支出25994.36万元。包括工资福利支出106.05万元、商品和服务支出1202.74万元、对个人和家庭的补助40万元、其他资本性支出(基本建设)12279万元, 其他资本性支出1205.72万元,其他相关支出11160.85万元 。

（五）财政拨款结余说明

以前年度财政拨款累计结余22405.67万元（其中教育21531.67万元）。

（六）政府采购预算说明

2018年政府采购预算2645.38万元，比2017年预算增加791.36万元，增长42.68%；采购主要类别为：（办公耗材、喷绘印刷、办公家具、办公设备、教学设备等）。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2017年本部门机关运行经费为150.91万元，较上年增加26.06万元，增长20。87%。增长的原因主要是人员增加。

（八）国有资产占有使用情况

无

（九）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金11509万元；纳入财政绩效目标批复的项目5个，涉及资金11509万元。

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

无

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年西湖教科体局 “三公”经费年初预算安排1.07万元，同比下降94.67%。其中：

1.公务接待费1.07万元，比上年下降18.54元。下降的原因主要是严格践行党中央“八项规定”，逐步减少“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年下降0.46万元。下降的原因主要是公务用车全面改革。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）局本级（教育）

1、基本情况

西湖区教科体局编制人数11人，实有人数11人，退休人员10人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额27053.70万元，较上年下降4139.15万元，下降12.5%。其中：财政拨款6806.27万元。

2018年支出预算总额27053.70万元，其中：工资福利支出3388.84万元，日常公用支出1773.24万元，对个人和家庭补助支出41.05万元，行政事业性项目支出21805.57万元。

（二）局本级（科技）

1、基本情况

西湖区教科体局（科技局）编制人数1人，实有人数1人，退休人员3人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额2845.93万元，较上年下降3191.36万元，下降52.9%。其中：财政拨款1971.93万元。

2018年支出预算总额2845.93万元，其中：工资福利支出10.85万元，日常公用支出4.78万元，对个人和家庭补助支出0.3万元，行政事业性项目支出2830万元。

（三）南昌市抚生路学校　 

1、基本情况

南昌市抚生路学校编制人数70人，实有人数69人，企业下划人员18人，退休人员52人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额973.76万元，较上年增加3.83万元，增加0.39%。其中：财政拨款825.3万元。

2018年支出预算总额973.76万元，其中：工资福利支出734.11万元，日常公用支出163.09万元，对个人和家庭补助支出76.56万元。

（四）南昌市育智学校　 

1、基本情况

南昌市育智学校编制人数28人，实有人数25人，企业下划人员4人，退休人员24人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额479.21万元，较上年增加58.88万元，增加14%。其中：财政拨款338.27万元。

2018年支出预算总额479.21万元，其中：工资福利支出299.15万元，日常公用支出161.4万元，对个人和家庭补助支出18.66万元。

（五）南昌市建新学校　 

1、基本情况

南昌市建新学校编制人数32人，实有人数31人，企业下划人员19人，退休人员21人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额480.02万元，较上年增加减少110.98万元，减少18.77%。其中：财政拨款417.53万元。

2018年支出预算总额480.02万元，其中：工资福利支出368.07万元，日常公用支出31.67万元，对个人和家庭补助支出80.26万元。

（六）南昌市西湖区少儿教育活动中心　 

1、基本情况

南昌市西湖区少儿教育活动中心编制人数28人，实有人数27人，退休人员8人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额389.19万元，较上年增加37.76万元，增加10.74%。其中：财政拨款376.18万元。

2018年支出预算总额389.19万元，其中：工资福利支出321.24万元，日常公用支出60.46万元，对个人和家庭补助支出7.49万元。

（七）南昌市北京路学校　 

1、基本情况

南昌市北京路学校编制人数46人，实有人数45人，企业下划人员21人，退休人员24人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额600.76万元，较上年增加0.23万元，增加0.038%。其中：财政拨款569.68万元。

2018年支出预算总额600.76万元，其中：工资福利支出471.35万元，日常公用支出44.2万元，对个人和家庭补助支出85.21万元。

（八）南昌市西湖区教育科学研究所　 

1、基本情况

南昌市西湖区教育科学研究所编制人数26人，实有人数24人，退休人员23人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额956.1万元，较上年增加1.55万元，增加0.16%。其中：财政拨款528.83万元。

2018年支出预算总额956.1万元，其中：工资福利支出305.66万元，日常公用支出648.04万元，对个人和家庭补助支出2.4万元。

（九）南昌市站前路学校　 

1、基本情况

南昌市站前路学校编制人数288人，实有人数288人，企业下退休人员74人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额3785.47万元，较上年增加437.39万元，增加13.06%。其中：财政拨款2850.49万元。

2018年支出预算总额3785.47万元，其中：工资福利支出2733.76万元，日常公用支出1042.28万元，对个人和家庭补助支出9.42万元。

（十）南昌市进贤门小学　 

1、基本情况

南昌市进贤门小学编制人数68人，实有人数67人，退休人员48人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额796.26万元，较上年增加31.15万元，增加3.76%。其中：财政拨款693.14万元。

2018年支出预算总额796.26万元，其中：工资福利支出684.51万元，日常公用支出23.42万元，对个人和家庭补助支出5.18万元。

（十一）南昌市濠上街小学　 

1、基本情况

南昌市濠上街小学编制人数47人，实有人数44人，离休人员1人，退休人员58人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额551.18万元，较上年增加5.93万元，增加1.07%。其中：财政拨款474.2万元。

2018年支出预算总额551.18万元，其中：工资福利支出450.72万元，日常公用支出92.87万元，对个人和家庭补助支出7.59万元。

（十二）南昌市团结路学校　 

1、基本情况

南昌市团结路学校编制人数38人，实有人数37人，企业下划人员11人，退休人员17人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额507.8万元，较上年增加16.7万元，增加3.4%。其中：财政拨款434万元。

2018年支出预算总额507.8万元，其中：工资福利支出389.2万元，日常公用支出70.9万元，对个人和家庭补助支出47.7万元。

（十三）南昌市铁路第一小学　 

1、基本情况

南昌市铁路第一小学编制人数141人，实有人数134人，企业下划人员55人，退休人员47人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1774.3万元，较上年减少43.28万元，下降2.4%。其中：财政拨款1603.99万元。

2018年支出预算总额1774.3万元，其中：工资福利支出1369.5万元，日常公用支出195.9万元，对个人和家庭补助支出208.9万元。

（十四）南昌市西湖区高考招生办公室　 

1、基本情况

南昌市西湖区高考招生办公室工作人员14人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额50.4万元，较上年增加9.6万元，增加16%。

2018年支出预算总额51.70万元，其中：工资福利支出23.50万元，日常公用支出28.20万元，。

（十五）上河街小学　　

1、基本情况

上河街小学编制人数44人，其中：在职41人，退休人员42人，全为全额拨款事业单位人员。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额549.53万元，较上年增加27.81万元，增加5.33%。其中：财政拨款440.9万元。

2018年支出预算总额549.53万元，其中：工资福利支出441.53万元，日常公用支出98.36万元，对个人和家庭补助支出4.87万元，其他资本性支出4.66万元。

（十六）羊子巷小学　　

1、基本情况

羊子巷小学编制人数168人，其中：在职91人，退休人员77人，全为全额拨款事业单位人员。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1088.25万元，较上年减少4.14万元，下降0.38%。其中：财政拨款978.11万元。

2018年支出预算总额1088.25万元，其中：工资福利支出964.47万元，日常公用支出113.98万元，对个人和家庭补助支出8.22万元，其他资本性支出1.58万元。

（十七）抚河幼儿园　　

1、基本情况

我园编制数为45人，实有人数32人，其中在职人员32人，退休人员14人，全为全额拨款事业单位人员。保安2人，在园幼儿270人，临时工14人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额552.06万元，较上年增加41.36万元，增长8.1%。其中：财政拨款491.37万元。

2018年支出预算总额552.06万元，其中：工资福利支出380.04万元，日常公用支出134.28万元，对个人和家庭补助支出1.54万元，其他资本性支出36.2万元。

（十八）西湖幼儿园　　

1、基本情况

西湖幼儿园编制人数35人，其中：在职27人，退休人员21人，全为全额拨款事业单位人员。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额329.09万元，较上年减少43.69万元，下降11.72%。其中：财政拨款287.57万元。

2018年支出预算总额329.09万元，其中：工资福利支出279.05万元，日常公用支出47.8万元，对个人和家庭补助支出2.24万元.

（十九）南昌市珠市小学　 

1、基本情况

南昌市珠市小学编制人数236人，其中：在职193人，退休人员42人，全为全额拨款事业单位人员。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额2440.27万元，较上年增加327.61万元，增加15.51%。其中：财政拨款1923.33万元。

2018年支出预算总额2440.27万元，其中：工资福利支出1758.85万元，日常公用支出527.92万元，对个人和家庭补助支出60万元.

（二十）南昌市广南学校　　

1、基本情况

南昌市广南学校编制人数98人，其中：在职94人，退休人员88人，全为全额拨款事业单位人员。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1295.37万元，较上年增加4.63万元，增加0.36%。其中：财政拨款1180.4万元。

2018年支出预算总额1295.37万元，其中：工资福利支出982.23万元，日常公用支出159.85万元，对个人和家庭补助支出24.91万元.

（二十一）南昌市棉花市小学　 

1、基本情况

南昌市棉花市小学编制人数44人，其中：在职43人，退休人员58人，全为全额拨款事业单位人员。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额510.66万元，较上年增加40.26万元，增加8.56%。其中：财政拨款457.87万元。

2018年支出预算总额510.66万元，其中：工资福利支出441.85万元，日常公用支出62.71万元，对个人和家庭补助支出6.08万元.

（二十二）南昌市西湖区朝阳新城第一幼儿园　 

1、基本情况

南昌市西湖区朝阳新城第一幼儿园编制人数32人，其中：在职18人，退休人员0人，全为全额拨款事业单位人员。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额267.22万元，其中：财政拨款234.56万元。

2018年支出预算总额267.22万元，其中：工资福利支出195.18万元，日常公用支出70.04万元，对个人和家庭补助支出2万元。

（二十三）南昌市铁路第一幼儿园

1、基本情况

南昌市铁路第一幼儿园编制人数41人，实有人数30人，服务和管理离休人员0人，退休人员27人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额537.92万元，较上年下降69.6万元，下降11.46%。其中：财政拨款307.79万元。

2018年支出预算总额537.92万元。其中：工资福利支出358.45万元，日常公用支出176.58万元，对个人和家庭补助支出2.89万元。

（二十四）南昌市铁路第二幼儿园

1、基本情况

南昌市铁路第二幼儿园编制人数9人，实有人数9人，服务和管理离休人员0人，退休人员3人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额135.83万元，较上年下降18.88万元，下降13.9%。其中：财政拨款125.86万元。

2018年支出预算总额135.83万元。其中：工资福利支出110.34万元，日常公用支出25.19万元，对个人和家庭补助支出0.3万元。

（二十五）南昌市铁路第三幼儿园

1、基本情况

南昌市铁路第三幼儿园编制人数54人，实有人数43人，服务和管理离休人员0人，退休人员34人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额830.89万元，较上年下降185.05万元，下降18.18%。其中：财政拨款455.03万元。

2018年支出预算总额830.89万元。其中：工资福利支出499.44万元，日常公用支出317.98万元，对个人和家庭补助支出13.47万元。

（二十六）南昌市西湖区保育院

1、基本情况

南昌市西湖区保育院编制人数48人，实有人数37人，服务和管理离休人员0人，退休人员0人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额315.4万元，较上年增加67.8万元，增加27.4 %。其中：财政拨款315.4万元。

2018年支出预算总额315.4万元。其中：工资福利支出307.7万元，日常公用支出7.7万元，对个人和家庭补助支出0.02万元。

（二十七）金盘路小学：

1、基本情况

金盘路小学编制人数67人，实有人数65人，退休人员55人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额796.23万元，较上年增加11.13万元，增加1.4%。其中：财政拨款710.18万元。

2018年支出预算总额796.23万元，其中：工资福利支出684.73万元，日常公用支出94.27万元，对个人和家庭补助支出6.43万元，其他资本性支出10.8万元。

（二十八）绳金塔小学：

1、基本情况

绳金塔小学编制人数52人，实有人数49人，退休人员41人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额643.12万元，较上年增加32.98万元，增加5.41%。其中：财政拨款518.14万元。

2018年支出预算总额643.12万元，其中：工资福利支出484.68万元，日常公用支出152.17万元，对个人和家庭补助支出6.27万元，其他资本性支出0万元。

（二十九）铁路第三小学：

1、基本情况

铁路第三小学编制人数27人，实有人数27人，退休人员22人，企业下划人员50人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额494万元，较上年增加33.17万元，增加7.2%。其中：财政拨款469.56万元。

2018年支出预算总额494万元，其中：工资福利支出289.8万元，日常公用支出29.4万元，对个人和家庭补助支出174.79万元，其他资本性支出0万元。

（三十）石头街小学：

1、基本情况

石头街小学编制人数46人，实有人数45人，退休人员54人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额569.85万元，较上年增加5.65万元，增加1.39%。其中：财政拨款479.92万元。

2018年支出预算总额569.85万元，其中：工资福利支出459.26万元，日常公用支出73.92万元，对个人和家庭补助支出6.47万元，其他资本性支出30.2万元。

（三十一）朝阳小学：

1、基本情况

朝阳小学编制人数60人，实有人数60人，退休人员39人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额684.48万元，较上年减少21.16元，减少3%。其中：财政拨款610万元。

2018年支出预算总额684.48万元，其中：工资福利支出586.64万元，日常公用支出78.97万元，对个人和家庭补助支出4.17万元，其他资本性支出14.7万元。

（三十二）三眼井小学：

1、基本情况

三眼井小学编制人数38人，实有人数54人，退休人员39人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额625.43万元，较上年增加11.73元，增加1.91%。其中：财政拨款573.83万元。

2018年支出预算总额625.43万元，其中：工资福利支出557.66万元，日常公用支出60.66万元，对个人和家庭补助支出5.31万元，其他资本性支出1.8万元。

（三十三）松柏小学：

1、基本情况

松柏小学编制人数159人，实有人数157人，退休人员110人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1901.23万元，较上年减少24.31元，减少1.28%。其中：财政拨款1664.3万元。

2018年支出预算总额1901.23万元，其中：工资福利支出1626.81万元，日常公用支出236.99万元，对个人和家庭补助支出14.13万元，其他资本性支出23.3万元。

第三部分  南昌市西湖区教科体局2018年部门预算表

详见附表。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1、南昌市西湖区教科体局2018年部门收支预算总表

　 2、南昌市西湖区教科体局2018年部门收入预算总表

3、南昌市西湖区教科体局2018年部门支出预算总表

4、南昌市西湖区教科体局2018年财政拨款收支预算总表

　 5、南昌市西湖区教科体局2018年一般公共预算支出表

　 6、南昌市西湖区教科体局2018年一般公共预算基本支出表

　 7、南昌市西湖区教科体局2018年政府性基金收支预算表

8、南昌市西湖区教科体局2018年一般公共预算“三公经费”支出表

9、南昌市西湖区教科体局2018年“三公经费”预算编制情况说明