桃花一村小学2021年度部门决算

目    录

第一部分 桃花一村小学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  桃花一村小学部门概况

一、部门主要职能

我校是南昌市西湖区的一所公办小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责西湖区部分地段的小学阶段学生教育教学工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：桃花一村小学。

本部门2021年年末实有人数 65人，其中在职人员51 人，离休人员0人，退休人员 14 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数928人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计977.53万元，其中年初结转和结余86.89万元，较2020年增加5.12 万元，增长6.26%；本年收入合计977.53万元，较2020年减少111.34万元，下降10.23 %，主要原因是：主要原因是为缓解财政压力，厉行勤俭节约，非刚需项目未安排经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入977.53万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计977.53万元，其中本年支出合计   977.53万元，较2020年减少193.11万元，下降16.50 %，主要原因是：教师奖励性支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少62万元，下降100%，主要原因是：为缓解财政压力，厉行勤俭节约，非刚需项目未安排经费。

本年支出的具体构成为：基本支出359.53万元，占36.78%；项目支出 618万元，占63.22%；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为977.53万元，决算数为977.53万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为  万元，完成年初预算的0%，主要原因是：学校2021年无一般公共预算服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：学校2021年无公共安全支出。

（三）教育支出年初预算数为977.53万元，决算数为977.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：学校的预算基本用于教育相关的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出359.53万元，其中：

（一）工资福利支出327.13万元，较2020年减少617.4万元，下降65.37%，主要原因是：2021年政策性原因奖励金未足额发放。

（二）商品和服务支出 0万元，较2020年减少137.83 万元，下降100 %，主要原因是：2021年因政策性原因商品和服务支出放在项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出32.4万元，较2020年减少33.56 万元，下降65.47 %，主要原因是：2021年因政策性原因对个人和家庭补助支出放在项目支出。

（四）资本性支出 0万元，较2020年减少29.62万元，下降100 %，主要原因是：因政策性原因，2020-2021这两年资本性支出放在项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数较2020年无增无减，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数较2020年无增无减。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，决算数较2020年无增无减。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，决算数较2020年无增无减，全年购置公务用车0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，年初预算数为0。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.91万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的49.08%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金618万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对管理目标、产出指标、效果指标、满意度指标四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出618万元。从评价情况来看，本单位有效加强学校管理，充分发挥学校教育作用为目标开展教育教学活动，年度预算执行率为100%，严格完成了年初设定目标，充分合理使用教育资金，加强了教育活动的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

 1、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、学前教育：指对3~5周岁左右的儿童实施的保育和教育。

3、基础教育：指对6~15周岁左右的儿童及少年实施的小学、初中教育。

4、特殊教育：指运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。