朝阳洲人社所2019年度部门决算草案

目    录

第一部分  朝阳洲人社所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  朝阳洲人社所概况

一、部门主要职能

1、加强就业培训，增强就业能力。大力开展失业人员的技能和创业培训，增加他们的就业能力。 2、拓宽就业渠道，加大就业力度。对辖区内用工单位经常进行沟通和联系，及时了解他们的用工信息、空岗情况，为下岗、失业人员创造便利条件。 3、鼓励自主创业，宣传优惠政策。4、 针对下岗失业再就业困难人员，突出帮扶“4050”人员再就业，要配合上级部门为他们“送政策、送服务、送岗位”

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

本部门2019年年末编制人数7人，其中事业编制7人；年末实有人数4人，其中在职人员4人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计106.30万元，其中年初结转和结余5.18万元，较2018年增长17.60万元；增加19.80%，本年收入合计101.13万元，较2018年增加12.37万元，增加13.94%，主要原因是：拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入101.13万元，占100%；。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计100.18万元，较2018年增加7.96万元，增加7.62%，主要原因是：增加人员工资；年末结转和结余6.14万元，较2018年增加0.95万元，增长18.39%，主要原因是：增加支出。

本年支出的具体构成为：基本支出100.18万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为93.08万元，决算数为93.08万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为93.08万元，决算数为93.08万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出100.17万元，其中：

（一）工资福利支出61.41万元，较2018年增加8.23万元，增长15.47%，主要原因是：调增工资。

（二）商品和服务支出38.77万元，较2018年减少1.13万元，下降2.83%，主要原因是：减少办公支出。

（三）对个人和家庭补助0万元，较2018年无变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出38.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

1. 组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；

2.收集相关项目绩效评价经验与方法以及项目相关资料；

3.对绩效评价指标体系进行分析，制定财政支出项目绩效评价指标体系。

九、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。

第四部分  名词解释

（一） 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五） 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（六） 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七） 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（八） 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九） “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。