朝阳洲街办2019年度部门决算草案

目 录

第一部分 朝阳洲街办概况

一、街办主要职责

二、街办基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 朝阳洲街办概况

一、部门主要职能

朝阳洲街道办事处是区政府批准成立的机构，主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查。3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动。4、负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税护税和培植税源工作。5、负责本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育各项服务工作。6负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院建设，协调街道辖区单位内保工作，协助公安派出所做好消防工作，负责本辖区司法调解，普法，法律服务和帮教工作。7、负责本街道社区建设工作，拟订社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层主义政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障金的发放；负责本街道拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作。8、参与城市建设和管理，会同有关部门做好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作。9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。10、负责本辖区公共就业服务。11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。、13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动，为人民代表依法行使权利和政协委员参政议政创造有利条件。14、处理人民来信，接待群众来访，及时向区委、区政府反映居民意见和建议。15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，既街办本级。

本部门2019年年末编制人数22人，其中行政编制10人，事业编制12人；年末实有人数25人，其中在职人员22人，退休人员3人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1150.41万元，其中年初结转和结余165.11万元，较2018年减少95.66万元，减少7.6%；本年收入合计985.30万元，较2018年减少260.80万元，减少20.93%，主要原因是：减少人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入985.30万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计949.60万元，较2018年减少131万元，减少12.16 %，主要原因是：减少人员经费；年末结转和结余200.80万元，较2018年增加35.70万元，增长21.60%，主要原因是：减少各项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出885.67万元，占93.26%；项目支出63.93万元，占6.74%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为626.45万元，决算数为949.60万元，完成年初预算的151.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为25.37万元，决算数为25.37万元，完成年初预算的100%，。

（二）城乡社区支出年初预算数为601.07万元，决算数为924.22万元，完成年初预算的153.76%，主要原因是：临时支出的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出949.60万元，其中：

（一）工资福利支出331.51万元，较2018年减少348.19万元，减少51.22 %，主要原因是：工资福利减少。

（二）商品和服务支,571.91万元，较2018年增加232.39万元，增长68.44%，主要原因是：创建经费增加。

（三）对个人和家庭补助0.73万元，较2018年减少30.42万元，下降97.65 %，主要原因是：补助支出减少。

（四）资本性支出45.45万元，较2018年增加14.78万元，增长48.19%，主要原因是：创建物资增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出507.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加201.72万元，增长65.86%，主要原因是：办公支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额40.97万元，其中：政府采购货物支出40.97万元。授予中小企业合同金额40.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.97万元，占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

　一是制定年度评价工作方案。确定评价工作重点、评价目标、评价结果等级等，为评价工作的顺利进行，做好前期准备工作。
　　 二是建立评价指标体系。在确定共性指标的基础上，针对被评价项目的特点和工作实际，制定了不同的个性评价指标体系，尽量做到科学有效。如对袋装垃圾工作经费项目绩效评价指标体系，执行情况及组织管理制度的有效性、健全指标体系。
　　 三是突出重点、稳步实施。按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和相关工作要求，为政府办实事、事关民生方面的支出项目进行绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

2019年，街办对袋装垃圾员工作经费项目进行了绩效评价，涉及资金63.9312万元。一方面，通过开展多种形式的培训宣传，使街办对绩效管理有更深的认识和理解。另一方面，进一步扩大绩效评价范围，不断增加实施绩效评价的部门数量和项目数量，注重评价实效，强化单

位的主体责任和绩效意识。

九、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。

第四部分 名词解释

（1） 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（2） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（4） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5） 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（6） 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（7） 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（8） 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（9） “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（10） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。