朝阳洲街道2021年部门预算公开表_预算决算

朝阳洲街道2021年部门预算公开表

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总计

2021年部门预算表

部门名称：

南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处

编制日期：

2021年1月29日

编制单位：

南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：


收支预算总表
填报单位:041南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处 , 041001南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处本级			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	8,164,502.11	社会保障和就业支出	363,792.96
一般公共预算拨款收入	8,164,502.11	城乡社区支出	15,333,123.65
专项收入		0	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入	6,567,510.72	0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
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本年收入合计	14,732,012.83	本年支出合计	15,696,916.61
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年
八、上年结转（结余）	964,903.78

收入总计	15,696,916.61	支出总计	15,696,916.61


部门收入总表
填报单位:041南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处 , 041001南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处本级														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目编码	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	15,696,916.61	964,903.78	8,164,502.11	8,164,502.11						6,567,510.72
208	社会保障和就业支出	363,792.96		363,792.96	363,792.96
05	行政事业单位养老支出	363,792.96		363,792.96	363,792.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,792.96		363,792.96	363,792.96
212	城乡社区支出	15,333,123.65	964,903.78	7,800,709.15	7,800,709.15						6,567,510.72
01	城乡社区管理事务	14,693,811.65	964,903.78	7,161,397.15	7,161,397.15						6,567,510.72
2120101	行政运行	3,986,300.93	384,903.78	3,601,397.15	3,601,397.15
2120102	一般行政管理事务	10,707,510.72	580,000.00	3,560,000.00	3,560,000.00						6,567,510.72
05	城乡社区环境卫生	639,312.00		639,312.00	639,312.00
2120501	城乡社区环境卫生	639,312.00		639,312.00	639,312.00


部门支出总表
填报单位:041南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处 , 041001南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处本级							单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15,696,916.61	14,497,604.61	1,199,312.00
208	社会保障和就业支出	363,792.96	363,792.96
05	行政事业单位养老支出	363,792.96	363,792.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,792.96	363,792.96
212	城乡社区支出	15,333,123.65	14,133,811.65	1,199,312.00
01	城乡社区管理事务	14,693,811.65	14,133,811.65	560,000.00
2120101	行政运行	3,986,300.93	3,986,300.93
2120102	一般行政管理事务	10,707,510.72	10,147,510.72	560,000.00
05	城乡社区环境卫生	639,312.00		639,312.00
2120501	城乡社区环境卫生	639,312.00		639,312.00


财政拨款收支总表
填报单位:041南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处 , 041001南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处本级					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	8,164,502.11	一、本年支出	8,164,502.11	8,164,502.11	0.00
一般公共预算拨款收入	8,164,502.11	社会保障和就业支出	363,792.96	363,792.96	0.00
专项收入		城乡社区支出	7,800,709.15	7,800,709.15	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00	0.00	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
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二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	8,164,502.11	支出总计	8,164,502.11	8,164,502.11	0.00





























							0





































						0


一般公共预算支出表
填报单位:041南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处 , 041001南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处本级				单位：万元
支出功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8,164,502.11	6,965,190.11	1,199,312.00
208	社会保障和就业支出	363,792.96	363,792.96
05	行政事业单位养老支出	363,792.96	363,792.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,792.96	363,792.96
212	城乡社区支出	7,800,709.15	6,601,397.15	1,199,312.00
01	城乡社区管理事务	7,161,397.15	6,601,397.15	560,000.00
2120101	行政运行	3,601,397.15	3,601,397.15
2120102	一般行政管理事务	3,560,000.00	3,000,000.00	560,000.00
05	城乡社区环境卫生	639,312.00		639,312.00
2120501	城乡社区环境卫生	639,312.00		639,312.00


一般公共预算基本支出表
填报单位:041南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处 , 041001南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处本级				单位：万元
支出经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,965,190.11	4,338,974.11	2,626,216.00
	工资福利支出	4,284,854.11	4,284,854.11
30101	基本工资	1,297,188.00	1,297,188.00
3010202	公务员津补贴	257,280.00	257,280.00
3010213	其他津贴	3,240.00	3,240.00
3010303	年终一次性奖金	31,738.00	31,738.00
30106	伙食补助费	450,000.00	450,000.00
3010703	事业单位绩效工资	688,921.11	688,921.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363,792.96	363,792.96
30110	职工基本医疗保险缴费	146,606.62	146,606.62
30111	公务员医疗补助缴费	163,017.05	163,017.05
3011203	其他社会保障缴费	9,836.85	9,836.85
30113	住房公积金	873,233.52	873,233.52
	商品和服务支出	2,299,216.00		2,299,216.00
30201	办公费	50,000.00		50,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	13,000.00		13,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费	75,000.00		75,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
30214	租赁费	30,000.00		30,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30224	被装购置费	5,000.00		5,000.00
30225	专用燃料费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	635,816.00		635,816.00
30227	委托业务费	720,000.00		720,000.00
30228	工会经费	200,000.00		200,000.00
30239	其他交通费用	160,400.00		160,400.00
30299	其他商品和服务支出	190,000.00		190,000.00
	对个人和家庭的补助	54,120.00	54,120.00
3030206	退休福利费	2,400.00	2,400.00
30309	奖励金	1,920.00	1,920.00
3039909	其他对个人和家庭的补助支出	49,800.00	49,800.00
	资本性支出	327,000.00		327,000.00
31002	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
31003	专用设备购置	77,000.00		77,000.00
31005	基础设施建设	100,000.00		100,000.00
31006	大型修缮	100,000.00		100,000.00


一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:041南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处 , 041001南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处本级						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5


政府性基金预算支出表
填报单位:041南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处 , 041001南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处本级				单位：万元
支出功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3


支出预算总表

科目名称	合计	结转下年

**	1	2
合计	15,696,916.61
社会保障和就业支出	363,792.96
城乡社区支出	15,333,123.65


财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出

**	1	2	3
	8,164,502.11	8,164,502.11
社会保障和就业支出	363,792.96	363,792.96
城乡社区支出	7,800,709.15	7,800,709.15

项目支出绩效目标申报表（生成表）
（ 2021年度）
项目名称		综合执法队工作经费
主管部门及代码		南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处	实施单位	朝阳洲街道综合执法队
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	30
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	坚持以服务居民为遵循，以提升居民文明素质和城市文明程度为核心，以完善城市功能为基础，以环境综合整治为抓手，主要针对辖区内路面的道路及楼道保洁，深入推进城市环境大整治，不断提升城市文明程度。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	整治行人乱扔		>=150起
		处罚店面乱倒次数		>=21起
	质量指标	加强辖区周边环境整治		加强
		校园周边环境整治有序		有序
	时效指标	执法队员轮班值守		上午8:00-晚上22:30
		处理乱停乱放等现象及时		及时
	成本指标	队员服装统一性		统一
效益指标	社会效益指标	环境整洁有序		整洁
	生态效益指标	防治大气污染		喷雾降尘
	可持续影响指标	坚持每天上路巡查，对乱扔行为予以制止		每天及时巡查
满意度指标	满意度指标	居民环境质量良好		良好
		马路干净整洁、居民满意		满意


项目支出绩效目标申报表（生成表）
（ 2021年度）
项目名称		社区服务站经费
主管部门及代码		南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处	实施单位	朝阳洲街道城管办
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	26
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	牢固树立以人为本理念，坚持整治为民向导啊，以群众需求为第一信号，根据群众意愿，集中民众智慧，重点整治关系群众生活的环境突出问题，提高市民群众生活质量和幸福指数。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	清掏化粪池		>=96次
		清扫单元楼道		>=42处
		处理棚顶垃圾次数		>=198次
	质量指标	提升农贸市场改造成果		提升
	时效指标	处理棚顶垃圾及时性		及时
		及时收理袋装垃圾		及时
	成本指标	垃圾分类点设施建设		经费保障
效益指标	社会效益指标	公益广告项目达标		达标
		垃圾分类迎检达标		达标
	生态效益指标	整治乱停乱放现象		整治到位
		居民环境干净整洁		干净
	可持续影响指标	提高创文明城标准		提高
		减少乱丢垃圾现象		>=90%
满意度指标	满意度指标	居民对环境满意度		>=90%


项目支出绩效目标申报表（生成表）
（ 2021年度）
项目名称		袋装垃圾员奖补经费
主管部门及代码		南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处	实施单位	朝阳洲街道城管办
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	63.93
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	为进一步提升我街办文明城创建工作水平，全面实施“城市品质提升、社会治理赋能、居住环境攻坚、公共服务提质”等专项行动，提升朝阳洲整体形象，达到文明、廉洁、整洁、干净、规范、有序。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	组织社区清理楼道单元		>=580个
		粉刷社区楼道		>=17800平方米
		清除垃圾广告		>=2980条
		更换补齐消防器材		>=80个
	质量指标	商户统一亮证经营		统一
	时效指标	保洁员及时收集垃圾		及时
		清扫保洁率		>=100%
	成本指标	垃圾分类暂存点建设		每个社区至少一个
效益指标	社会效益指标	农贸市场升级改造提升		提升
	生态效益指标	改善背街小巷乱停放现象		整改到位
	可持续影响指标	提高创建工作标准		注重细节
满意度指标	满意度指标	用户满意度		满意
		居民生活环境质量		良好
		居民认可社区工作		认可

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称

南昌市西湖区人民政府朝阳洲街道办事处

联系人

王元湘

联系电话

0791--86504674

部门基本信息

部门所属领域

城市管理和行政执法

直属单位包括

街道便民服务中心、街道综合行政执法队

内设职能部门

街道综合行政执法队

编制控制数

在职人员总数

其中：行政编制人数

事业编制人数

编外人数

当年预算情况（万元）

收入预算合计

1587.69

其中：上级财政拨款

1587.69

本级财政安排

其他资金

支出预算合计

1587.69

其中：人员经费

524.98

公用经费

项目经费

339.93

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

对行人乱扔、店面乱倒、摊点占道、出店经营等违章行为大力整治

150起

对楼道庭院杂物每周进行清理，托运垃圾

1300余车

城市管理社区工作站建设

=100%

质量指标

环卫保洁及时性

>=99.5%

为民办实事工作效率

=100%

全民处理数字城管投诉件数完成率

=100%

时效指标

按时拨付袋装垃圾员经费，确保工资正常到位

每月及时拨付人员经费

确保每月发放执法队人员工资

=100%

社区服务站经费使用率

=100%

成本指标

综合执法队经费

<=110万元

街道垃圾处理工作支出

>=63.93万元

效益指标

经济效益指标

全年累计完成综合执法及城市管理工作经费

>=339.93万元

社会效益指标

环境改善，居民满意度提高

稳步提高

社区服务功能水平提升

稳步提高

加强数字城管建设，职能部门提高执法效率，提升城市管理水平

效果明显

生态效益指标

按照街道制定的工作职责进行落实各项工作任务，提高了辖区整体城市环境。

效果明显

可持续影响指标

建立长效管理机制，提升了朝阳洲整体形象，达到文明、廉洁、整洁、干净、规范、有序。

效果明显

满意度指标

社区街巷、楼道畅通干净，居民生活环境质量良好

居民满意度提高

附件12

预算信息公开情况反馈表

填报单位：朝阳洲街道办事处

填报时间：2021年4月14日

统计内容

主要情况

填表说明

备注

一、部门预算公开情况

是否向社会公开了当年部门预算信息

是

如已公开，公开的主要内容

1、部门收支预算总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公经费”支出表
8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表
9、预算项目支出目标表 10、部门整体支出目标表

如未公开，未公开的主要内容

二、部门预算公开渠道

南昌市西湖区政府网站

三、部门预算公开时间

2021年4月14日

四、关于部门预算公开的意见和建议

五、其他需要说明的情况

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索引号：	A25010-8957-7131-9411-1063-2406	主题分类：
发布机构：	西湖区朝阳洲街办	生成日期：	2021-04-14
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开