朝阳洲人社所2020年度部门决算草案

目    录

第一部分  朝阳洲人社所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  朝阳洲人社所概况

一、部门主要职能

1、加强就业培训，增强就业能力。大力开展失业人员的技能和创业培训，增加他们的就业能力。 2、拓宽就业渠道，加大就业力度。对辖区内用工单位经常进行沟通和联系，及时了解他们的用工信息、空岗情况，为下岗、失业人员创造便利条件。 3、鼓励自主创业，宣传优惠政策。4、 针对下岗失业再就业困难人员，突出帮扶“4050”人员再就业，要配合上级部门为他们“送政策、送服务、送岗位”

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

本部门2020年年末编制人数7人，其中事业编制7人；年末实有人数4人，其中在职人员4人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计48.86万元，其中年初结转和结余6.14万元，较2019年减少57.44万元；减少54.04%，本年收入合计42.72万元，较2019年减少58.41万元，减少57.78%，主要原因是：机构改革，人员合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入42.72万元，占100%；。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计48.16万元，较2019年减少52.02万元，减少51.82%，主要原因是：机构改革，人员合并；年末结转和结余6.14万元，较2019年增加0.96万元，增长18.53%，主要原因是：机构改革，人员合并。

本年支出的具体构成为：基本支出48.16万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为47.18万元，决算数为47.18万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为47.18万元，决算数为47.18万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.16万元，其中：

（一）工资福利支出45.99万元，较2019年减少15.42万元，减少25.11%，主要原因是：机构改革，人员合并。

（二）商品和服务支出2.16万元，较2019年减少36.61万元，下降94.43%，主要原因是：机构改革，人员合并。

（三）对个人和家庭补助0万元，较2019年无变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的  %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未发生因公出国出境费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。主要原因是：未发生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。主要原因是：未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：未发生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。

九、预算绩效情况说明

本部门2020年度未设置预算绩效情况。   

第四部分  名词解释

（一） 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五） 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（六） 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七） 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（八） 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九） “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。