朝阳洲街办2020年度部门决算草案

目    录

第一部分  朝阳洲街办概况

    一、街办主要职责

    二、街办基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  朝阳洲街办概况

一、部门主要职能

朝阳洲街道办事处是区政府批准成立的机构，主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查。3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动。4、负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税护税和培植税源工作。5、负责本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育各项服务工作。6负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院建设，协调街道辖区单位内保工作，协助公安派出所做好消防工作，负责本辖区司法调解，普法，法律服务和帮教工作。7、负责本街道社区建设工作，拟订社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层主义政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障金的发放；负责本街道拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作。8、参与城市建设和管理，会同有关部门做好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作。9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。10、负责本辖区公共就业服务。11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。、13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动，为人民代表依法行使权利和政协委员参政议政创造有利条件。14、处理人民来信，接待群众来访，及时向区委、区政府反映居民意见和建议。15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即街办本级。

本部门2020年年末编制人数22人，其中行政编制10人，事业编制12人；年末实有人数25人，其中在职人员22人，退休人员3人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1573.23万元，其中年初结转和结余200.82万元，较2019年增加422.82万元，增加36.75%；本年收入合计1372.41万元，较2019年增加387.11万元，增加39.28%，主要原因是：机构改革，人员合并，开支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1372.41万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1476.74万元，较2019年增加527.14万元，增加55.51%，主要原因是：机构改革，人员合并，开支增加，疫情防控经费增大；年末结转和结余96.49万元，较2019年减少104.31万元，减少51.95%，主要原因是：机构改革，人员合并，开支增加，疫情防控经费增大，开支增大。

本年支出的具体构成为：基本支出609.92万元，占41.30%；项目支出866.81万元，占58.70%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1001.84万元，决算数为609.92万元，完成年初预算的59.05%。其中：

（一）基本支出年初预算数为562.91万元，决算数为609.92万元，完成年初预算的108.35%，主要原因是：机构改革，经费增大，人员合并，开支增加。

（二）项目支出年初预算数为469.93万元，决算数为866.81万元，完成年初预算的184.45%，主要原因是：机构改革，经费增大，人员合并，开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出609.92万元，其中：

（一）工资福利支出392.85万元，较2019年增加61.34万元，增加18.50 %，主要原因是：机构改革，经费增大，人员合并，开支增加。

（二）商品和服务支出193.51万元，较2019年减少378.4万元，减少66.16%，主要原因是：项目经费增加。

（三）对个人和家庭补助3.18万元，较2019年增加2.45万元，增加335.62 %，主要原因是：补助支出增加。

（四）资本性支出20.38万元，较2019年减少25.07万元，减少55.16%，主要原因是：过紧日子。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的  %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未发生因公出国出境费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。主要原因是：未发生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。主要原因是：未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：未发生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出213.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年减少507.97万元，减少170.37%，主要原因是：过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额28.37万元，其中：政府采购货物支出23.78万元，政府采购服务支出4.59万元。授予中小企业合同金额28.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.37万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

1. 组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；

2.收集相关项目绩效评价经验与方法以及项目相关资料；

3.对绩效评价指标体系进行分析，制定财政支出项目绩效评价指标体系。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我街办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，二级项目三个，共涉及资金140.73元，占一般公共预算项目支出总额的16.24%。    

    组织对“综合执法队工作经费”、“袋装垃圾员奖补经费”“社区管理站经费”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出140.73万元。从评价情况来看，街办全面实施“城市品质提升、社会治理赋能、居住环境攻坚、公共服务提质”等专项行动，城市品质更加优化、社会治理更加高效、服务发展更加有为、社会风尚更加文明，高质量完成上级下达的各项任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我街办今年在区级部门决算中反映“城管执法队经费”及“袋装垃圾员奖补经费”项目绩效自评结果。

“袋装垃圾员奖补经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“袋装垃圾员奖补经费”项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为63.93万元，执行数为63.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是结合街道管理工作实际，流动摊点、占道经营、出店经营、行人乱扔、非机动车辆乱停放等不文明现象频发且问题整改后反弹率高，因此培养商户的自觉、自管、自律的文明意识尤为重要。；二是为提高管理的有效性和长效性，街道综合执法队及社区城市管理工作站，坚持围绕素质提升，狠抓教育引导，市场物业自查、中队整治的工作思路，监督辖区商户签订落实“门前三包”责任状，即包卫生、包秩序、包车辆停放。同时，给每个社区城市管理工作站发放了小喇叭，在辖区内巡回播放 “落实门前三包”“文明公约”等相关内容，通过宣传、引导、监督等手段切实提高商户的文明意识和自觉意识。。发现的问题及原因：一是规范绩效目标编制。申请资金时，项目单位应按照绩效管理有关要求编制绩效目标，制定相关制度，围绕绩效目标加强管理，提高财政资金使用效益。下一步改进措施：完善相关制度，规范资金分配。进一步明确相关客户死工作职责，细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。

袋装垃圾员奖补经费项目绩效自评综述：在市、区和街道的领导关心和支持下，全力巩固近年来整治成果，创新管理方式，加大执法力度，文明执法，建立长效管理机制，提升了朝阳洲整体形象，达到文明、廉洁、整洁、干净、规范、有序。

附：《项目支出绩效自评表》。

附件2:

第四部分  名词解释

（一） 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五） 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（六） 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七） 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（八） 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九） “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。