南昌市西湖区朝阳洲街道办事处2023年

部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  南昌市西湖区朝阳洲街道办事处概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市西湖区朝阳洲街道办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 西南昌市西湖区朝阳洲街道办事处 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区朝阳洲街道办事处概况

一、部门主要职责

朝阳洲街道党工委作为西湖区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；朝阳洲街道办事处作为西湖区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。主要职责是:

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，

参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

   （四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

   （五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

   （六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

   （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

   （八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

   （九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

   （十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年西湖区朝阳洲街道办事处共有预算单位1个，编制人数小计53人,其中：行政编制人数12人,便民服务中心全额补助事业编制人数28人,综合行政执法队全额补助事业编制人数13人。实有人数小计49人,其中：在职人数小计45人,行政在职人数11人,便民服务中心22人，综合行政执法队12人，行政退休人员2人，事业退休人员2人；党群服务中心1人。临时工32人（其中城管临时工29人）。居委会13个，村委会1个，社区干部实际在岗人数97人，楼栋长人数321人，辖区总户数20704户。人社所协管员9人，大学生基层专干5人。街办车辆无。

  第二部分  西湖区朝阳洲街道办事处2023年部门预算表

（详见附表）

  第三部分  西湖区朝阳洲街道办事处2023年          部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年西湖区朝阳洲街道办事处收入预算总额为1372.37万元，比上年预算安排减少89.94 万元，下降6 %。其中：财政拨款1372.37万元,较上年预算安排减少89.94 万元，下降6%，占收入预算的100 %;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，占收入预算的0 %;经营收入和其他收入0万元，增长（下降）0 %，占收入预算的0 %；上年结转0万元，包括财政拨款结余0万元。

 (二)支出预算情况

2023年西湖区朝阳洲街道办事处支出预算总额为支出预算总额为1372.37万元,较上年预算安排减少89.94万元。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出1166.37万元，较上年预算安排减少176.01万元，包括工资福利支出1032.9万元，商品和服务支出117.92万元，对个人和家庭的补助15.54万元，资本性支出0万元。项目支出206万元，较上年预算安排增加86.07万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出176 万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出30万元,对企业补助0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1166.37万元，较上年预算安排减少176.01万元，其中行政运行支出1013.18万元，一般行政管理事务支出266万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出88.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1032.9万元,较上年预算安排增加112.07万元，商品和服务支出117.92万元,较上年预算安排减少89.72万元，对个人和家庭的补助15.54万元,较上年预算安排增加1.63万元。资本性支出30万元，项目支出206万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年西湖区朝阳洲街道办事处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1372.37万元,较上年预算安排减少89.94万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1372.37万元，较上年预算安排减少89.94万元，其中行政运行支出1013.18万元，一般行政管理事务支出266万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出88.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出1166.37万元，较上年预算安排减少176.01万元，包括工资福利支出1032.9万元，商品和服务支出117.92万元，对个人和家庭的补助15.54万元。项目支出206万元，较上年预算安排增加86.07万元，包括商品和服务支出176万元，资本性支出30万元。

(四) 项目支出预算情况

1、综合执法队经费   立项依据：2023年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。预期目标：为更好的促进街道综合执法队依法履行职责、行使职权，规范、高效，进一步提高执法效率和依法行政水平。经济和社会效益：辖区居民对文明城市创建知晓率。资金来源：财政拨款。项目进展情况：

2、社区服务站经费   立项依据：2023年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。预期目标：通过社区服务站，开展社区劳动就业，社会保障和社会事务管理工作，参与社区治安维护工作，提供社区法律服务，协助开展社区健康管理与服务，做好社区防疫工作及社区教育文化工作。经济和社会效益：公益广告知晓率。资金来源：财政拨款。

3、街道工作经费   立项依据：2023年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。预期目标：坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，全面实现“三区”战略目标，的工作要求为引领，聚焦“做示范、勇争先”目标要求，瞄准“两个大幅提升”目标，全力以赴谋发展、惠民生、促和谐，为全面建设“六个江西”做出应有贡献。经济和社会效益：辖区居民对文明城市创建知晓率。资金来源：财政拨款。其中，政府采购年初预算数为30万元，主要用于货物采购。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算207.92万元，比2022年预算减少29.72万元，下降12.5%，减少的主要原因是厉行节约，过紧日子。

(六)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额30万元,比2022年预算减少30万元，下降100%。其中: 政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（八）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金206万元，纳入财政目标批复的项目3个，涉及资金206万元。

（九）项目绩效情况

1、社区服务站经费

1）、项目概述：开展社区劳动就业，社会保障和社会事务管理工作，参与社区治安维护工作，提供社区法律服务，协助开展社区健康管理与服务，做好社区防疫工作及社区教育文化工作。

2）、实施主体：社区服务站

3）、实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

4）、年度预算安排：26万元

5）、绩效目标和指标如下：

2、综合执法队经费

1）、项目概述：为更好的促进街道综合执法队依法履行职责、行使职权，规范、高效，进一步提高执法效率和依法行政水平。

2）、实施主体：综合执法队

3）、实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

4）、年度预算安排：30万元

5）、绩效目标和指标如下：

3、街道工作经费

1）、项目概述：朝阳洲街道坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，全面实现“三区”战略目标，的工作要求为引领，聚焦“做示范、勇争先”目标要求，瞄准“两个大幅提升”目标，全力以赴谋发展、惠民生、促和谐，为全面建设“六个江西”做出应有贡献。

2）、实施主体：朝阳洲街道办事处

3）、实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

4）、年度预算安排：150万元

5）、绩效目标和指标如下：

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

本部门没有其他需要说明的问题

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年西湖区朝阳洲街道办事处"三公"经费一般公共预算安排0元。

1.因公出国（境）经费0万元，同比没有变化。没有变化的的原因主要是本部门没有因公出国（境）预算安排。

2.公务接待费0万元，同比没有变化。没有变化的原因主要是本部门没有公务接待费用预算安排。

3.公务用车运行0万元,同比没有变化。没有变化的原因主要是本部门没有公务用车运行预算安排。

4.公务用车购置0万元,同比没有变化。没有变化的原因主要是本部门没有公务用车购置预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、部门涉及的专业名词

无