南昌市西湖区朝阳洲街道办事处

2024年部门预算

目    录

第一部分  西湖区朝阳洲街道办事处概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  西湖区朝阳洲街道办事处2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 西湖区朝阳洲街道办事处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西湖区朝阳洲街道办事处概况

一、部门主要职责

朝阳洲街道党工委作为西湖区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；朝阳洲街道办事处作为西湖区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。主要职责是:

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，

参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

   （四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

   （五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

   （六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

   （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

   （八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

   （九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

   （十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

要求:说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。

样式:2024年西湖区朝阳洲街道办事处共有预算单位xx个，包括朝阳洲街道办事处本级和x个二级预算单位，二级预算单位具体包括:(详列各二级预算单位名称)

编制人数小计53人,其中：行政编制人数12人,全部补助事业编制人数41人,自收自支编制人数0人。实有人数小计48人,其中：在职人数小计47人,行政在职人数12人,参照公务员管理的事业单位在职人数6人,全部补助事业在职人数31人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数25人，专科生人数12人。

   第二部分  西湖区朝阳洲街道办事处2024年部门预算表

（详见附表）

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。)

  第三部分  西湖区朝阳洲街道办事处2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

样式： 2024年南昌市西湖区朝阳洲街道办事处收入预算总额为4739.42万元，较上年增加217.05万元，增长4.8%。其中:财政拨款收入1639.42万元，较上年预算安排增加267.05万元;教育收费资金收入3100万元，较上年预算安排减少50万元;事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年南昌市西湖区朝阳洲街道办事处支出预算总额为4739.42万元，较上年增加217.05万元，增长4.8%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1110.10万元，较上年预算安排减少56.27万元;其中:工资福利支出1041.85万元、商品和服务支出52.69万元、对个人和家庭的补助15.56万元；资本性支出0万元;项目支出529.32万元，较上年预算安排增加323.32万元;其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出383.32万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出10万元，对企业补助0万元，其他支出136万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1110.10万元，较上年预算安排减少56.27万元;其中行政运行支出1022.08万元，一般行政管理事务支出430.31万元，城乡社区环境卫生支出99.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出88.02万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1041.85万元，较上年预算安排增加8.95万元;商品和服务支出52.69万元,较上年预算安排减少65.23万元;对个人和家庭的补助15.56万元，较上年预算安排增加0.02万元。资本性支出10万元，项目支出529.32万元。

 (三)财政拨款支出情况

要求:说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

样式:2024年南昌市西湖区朝阳洲街道办事处财政拨款支出预算1639.42万元，较上年增加267.05万元，增长19.4%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1639.42万元，较上年预算安排增加267.05万元，增长19.4%;其中行政运行支出1022.08万元，一般行政管理事务支出430.31万元，城乡社区环境卫生支出99.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出88.02万元。

按支出项目类别划分:基本支出1110.10万元，较上年预算安排减少56.27万元;其中:工资福利支出1041.85万元、商品和服务支出52.69万元、对个人和家庭的补助15.56万元；资本性支出0万元;项目支出529.32万元，较上年预算安排增加323.32万元;其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出383.32万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出10万元，对企业补助0万元，其他支出136万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明（只限行政机关填报数据，事业单位不填报）

行政机关：2024年部门机关运行经费为181.66万元，比上年预算减少26.26万元，下降12.6%，主要原因是厉行节约，过紧日子。

事业单位：本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额10万元,比2023年预算减少20万元，下降67%。其中: 政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日, 部门共有车辆_0_辆,其中：一般公务用车实有数_0_辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（九）xx项目情况说明

此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

样式：

1.**项目：（项目简要说明）。

  1）项目概述

  2）立项依据

  3）实施主体

  4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

1、综合执法队经费  

 1）项目概述：为更好的促进街道综合执法队依法履行职责、行使职权，规范、高效，进一步提高执法效率和依法行政水平。

2）立项依据：2024年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

3）实施主体：朝阳洲街道办事处。

4）实施方案：计划投入资金88.31万元，进行超过100次辖区经营整治，通过数字城管解决100次问题，保证辖区违规行为处罚率在百分之95以上，达到降低辖区违规占道使用率，同时提高居民对文明执法的满意度的目标。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：88.31万元。

2、社区服务站经费   

1）项目概述：通过社区服务站，开展社区劳动就业，社会保障和社会事务管理工作，参与社区治安维护工作，提供社区法律服务，协助开展社区健康管理与服务，做好社区防疫工作及社区教育文化工作。

2）立项依据：2024年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

3）实施主体：朝阳洲街道办事处。

4）实施方案：计划投入26万元，进行超过100次服务群众活动，清理10次以上顶棚垃圾，进行10次以上的化粪池清运工作，达到改善居民工作环境，提高居民对社区工作满意度的效果。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：26万元。

3、街道工作经费   

1）项目概述：坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，全面实现“三区”战略目标，的工作要求为引领，聚焦“做示范、勇争先”目标要求，瞄准“两个大幅提升”目标，全力以赴谋发展、惠民生、促和谐，为全面建设“六个江西”做出应有贡献。

2）立项依据：2024年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

3）实施主体：朝阳洲街道办事处。

4）实施方案：计划投入180万元，提升工作效率，为建设江西做出应有贡献。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：180万元。

4、开放式庭院保洁工作经费  

1）项目概述：有效改善辖区环境，提高居民卫生保洁意识，提高居民对街道工作的满意度。

2）立项依据：2024年西湖区本级部门预算正常公用经费安排情况表。

3）实施主体：朝阳洲街道办事处。

4）实施方案：计划投入资金99.01万元，清扫楼栋328栋，清扫853个辖区单元，清除垃圾广告超过10000次，达到改善小区环境，提升居民对工作满意度的效果。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：99.01万元。

3、

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年西湖区朝阳洲街道办事处"三公"经费一般公共预算安排0元。

1.因公出国（境）经费0万元，同比没有变化。没有变化的的原因主要是本部门没有因公出国（境）预算安排。

2.公务接待费0万元，同比没有变化。没有变化的原因主要是本部门没有公务接待费用预算安排。

3.公务用车运行0万元,同比没有变化。没有变化的原因主要是本部门没有公务用车运行预算安排。

4.公务用车购置0万元,同比没有变化。没有变化的原因主要是本部门没有公务用车购置预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、部门涉及的专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。