第二部分  2019年部门决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计100.72万元，其中上年结转和结余16.25万元，较上年增长17955.56%；本年收入合计84.46万元，较上年下降3.43%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入84.46万元，占83.86%；

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计100.72万元，其中本年支出合计73.80万元，较上年减少15.65%，主要原因是：人员开支减少；年末结转和结余26.91万元，较上年增长44750.00%，主要原因是：其他就业补助支出结转资金较多。

本年支出的具体构成为：基本支出71.42万元，占96.78%；项目支出2.38 万元，占 3.22%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为84.46万元，决算数为84.46万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为16.25万元，预决算差额16.25万元。预决算差异的主要原因是：上年财政拨款经费有结转。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为84.46万元，决算数为73.80万元，完成年初预算的87.38%；

    按支出按经济分类科目分：工资福利支出71.3万元，较上年增长62.41%，主要原因是：职工工资、津补贴、公积金等增加；商品和服务支出2.38万元，较上年增长45.122%，主要原因是：增加了福利费及其他商品和服务支出的开支；对个人和家庭补助支出0.12万元；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度人保所一般公共预算财政拨款基本支出   万元，其中：

（一）工资福利支出71.3万元，较上年增长62.41%，主要原因是：职工工资、津补贴、公积金等增加；

（二）商品和服务支出2.38万元，较上年增长45.122%，主要原因是：增加了福利费及其他商品和服务支出的开支；对个人和家庭补助支出0.12万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%，其中：没有“三公”经费支出

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：本单位是事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是制定年度评价工作方案。确定评价工作重点、评价目标、评价结果等级等，为评价工作的顺利进行，做好前期准备工作。
    二是建立评价指标体系。在确定共性指标的基础上，针对被评价项目的特点和工作实际，制定了不同的个性评价指标体系，尽量做到科学有效。如对袋装垃圾工作经费项目绩效评价指标体系，执行情况及组织管理制度的有效性、健全指标体系。
    三是突出重点、稳步实施。按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和相关工作要求，为政府办实事、事关民生方面的支出项目进行绩效评价。
    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。

2019年，绳金塔街道人力资源和社会保障服务所对就业资金项目进行了绩效评价。一方面，通过开展多种形式的培训宣传，使街办对绩效管理有更深的认识和理解。另一方面，进一步扩大绩效评价范围，不断增加实施绩效评价的部门数量和项目数量，注重评价实效，强化单位的主体责任和绩效意识。

第四部分  名词解释

（一）     财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）     事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）     行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）     一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）     机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（六）     信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七）     事业运行：反映事业单位的基本支出。

（八）     购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）     “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）     机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。