朝农管理处2018年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  朝农管理处概况

 一、部门主要职责

 二、部门2018年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  朝农管理处2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  朝农管理处2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  朝农管理处概况

一、 部门主要职责

西湖区朝农管理处是经南昌市政府批准成立的区属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）履行对辖区内的城市管理工作；

（二）履行对辖区内的社会管理工作；

（三）履行社区建设与服务工作；

（四）履行对居民的工作；

（五）履行房屋拆迁与安置工作。

二、部门2018 年主要工作任务

（一）继续履行原朝阳农场改制遗留问题的处理工作；

（二）继续履行城市建设中房屋征收与安置工作；

（三）信访维稳与综合治理工作；

（四）招商引资与重大项目的服务工作；

（五）人口管理与计划生育工作；

（六）社区建设与管理工作；

（七）协税护税工作；

（八）城市建设与管理、市容环境卫生工作。

（九）区委、区政府交办的其他工作。

三、部门基本情况 

朝农管理处共有预算单位1个。编制人数38人，都为全部补助事业编制；实有人数65人，其中：在职全部补助事业人员35 人；退休全部补助事业人员9人，临时工10 人，聘用人员2人，公益性岗位9人。

有10个社区，社区干部实际在岗人数74人，楼栋长158人。

   第二部分  朝农管理处2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况

 2018年收入预算854.37万元，比上年预算安排减少58.75万元，下降 6 %。其中：财政拨款  835.8万元，增加7.76 万元，增加0.9 %，占收入预算的97.8 %；上年财政拨款结余结转 18.57万元。

（二）支出预算情况

2018年朝农管理处支出预算总额为854.37万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出731.6万元，占支出预算总额的85.6 % , 包括工资福利支出425.19万元、商品和服务支出250.8万元、对个人和家庭的补助0.61万元、其他资本性支出55万元。项目支出104.2万元，占支出预算总额的12.2 % ，包括商品和服务支出104.2万元；结转下年支出18.57万元，占支出预算总额的2.2 % ，包括工资福利支出18.57万元。
    按支出功能科目划分：城乡社区支出771.4万元，占预算支出总额的90.3%；社会保障与就业支出64.4万元，占预算支出总额的7.5%；结转下年社会保障与就业支出18.57万元，占支出预算总额的2.2 % 。
    按支出经济分类划分：工资福利支出425.19 万元，占支出预算总额的 49.76% ；商品和服务支出250.8 万元，占支出预算总额的29.36 %，对个人和家庭的补助0.61万元，占支出预算总额的0.07%；其他资本性支出55万元，占支出预算总额的6.4%，城市保洁项目经费104.2万元，占支出预算总额的12.2%。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算854.37万元，占预算总额100%。其中：城乡社区支出771.4万元，占预算支出总额的90.3%；社会保障与就业支出64.4万元，占预算支出总额的7.5%；结转下年其他城乡社区管理事务支出18.57万元，占支出预算总额的2.2 % 。
    （四）项目支出预算说明

城市保洁项目经费的立项理由（依据）：西办发[2015]43号文件精神；主要内容是市容环境卫生管理；经费测算依据是保洁人员工资及往年环境卫生管理支出。

（五）财政拨款结余说明

上年财政拨款结余资金为其他城乡社区管理事务支出结余185707.8元，明细如下：

1、   社会保障缴费-职业年金代扣104151.56元；

2、   社会保障缴费-失业金代扣81556.24元；

（六）政府采购预算说明

2018年政府采购预算104.7万元，比2017年预算增加29.95万元，增长 40%；采购主要类别为：办公设备、办公家具、办公耗材、印刷品等等。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为330万元，较上年持平。

（八）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆，为执法执勤用车。

（九）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。  

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

1、2018年朝农管理处已被批准为朝农街道办事处。

2、2018年新增设一个悦湖社区。

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年朝农管理处“三公”经费年初预算安排 5.47 万元，同比下降37.8 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.47万元，比上年下降3.33万元，下降的原因主要是厉行节约。

第三部分  南昌市西湖区××局2018年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表