2023年财政决算_预算决算_西湖区人民政府

2023年财政决算

浏览量：
字体【大中小】

南昌市西湖区司法局2023年度部门决算（草案）

目录

第一部分南昌市西湖区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市西湖区司法局概况

一、部门主要职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建设，负责有关法治督察工作。

（二）负责起草或组织起草有关区政府规范性文件草案；承办区政府各部门以区政府名义制定的规范性文件草案的审查工作。承办区政府规范性文件的备案审查和清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责指导、监督行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。承办区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（四）负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理、法治创建工作。指导人民调解、行政调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作，推进司法所建设。

（五）负责指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责协调推进全区公共法律服务体系建设。指导、监督法律援助、公证、基层法律服务管理工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市西湖区司法局
2	南昌市西湖区公证处

本部门年末在职人员34人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员5人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表
部门：南昌市西湖区司法局	2023年度	金额单位：万元

收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,088.75	1,344.93	1,201.25	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	1,027.42	1,293.27	1,149.60
五、事业收入	5				五、教育支出	36
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	150.00		0.11	八、社会保障和就业支出	39	61.33	51.65	51.65
	9				九、卫生健康支出	40
	10				十、节能环保支出	41
	11				十一、城乡社区支出	42
	12				十二、农林水支出	43
	13				十三、交通运输支出	44
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15				十五、商业服务业等支出	46
	16				十六、金融支出	47
	17				十七、援助其他地区支出	48
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19				十九、住房保障支出	50
	20				二十、粮油物资储备支出	51
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23				二十三、其他支出	54	150.00		0.11
	24				二十四、债务还本支出	55
	25				二十五、债务付息支出	56
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,238.75	1,344.93	1,201.36	本年支出合计	58	1,238.75	1,344.93	1,201.36
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59	——	——
年初结转和结余	29				年末结转和结余	60
	30					61
总计	31	1,238.75	1,344.93	1,201.36	总计	62	1,238.75	1,344.93	1,201.36
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

草案02表
部门：南昌市西湖区司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,201.36	1,201.25					0.11
204			公共安全支出	1,149.60	1,149.60
20406			司法	1,149.60	1,149.60
2040601			行政运行	709.80	709.80
2040602			一般行政管理事务	125.86	125.86
2040604			基层司法业务	56.61	56.61
2040607			公共法律服务	58.57	58.57
2040610			社区矫正	175.86	175.86
2040699			其他司法支出	22.89	22.89
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65
20805			行政事业单位养老支出	51.65	51.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65
229			其他支出	0.11						0.11
22999			其他支出	0.11						0.11
2299999			其他支出	0.11						0.11
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表
部门：南昌市西湖区司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,201.36	820.13	381.23
204			公共安全支出	1,149.60	768.37	381.23
20406			司法	1,149.60	768.37	381.23
2040601			行政运行	709.80	709.80
2040602			一般行政管理事务	125.86		125.86
2040604			基层司法业务	56.61		56.61
2040607			公共法律服务	58.57	58.57
2040610			社区矫正	175.86		175.86
2040699			其他司法支出	22.89		22.89
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65
20805			行政事业单位养老支出	51.65	51.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65
229			其他支出	0.11	0.11
22999			其他支出	0.11	0.11
2299999			其他支出	0.11	0.11
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
部门：南昌市西湖区司法局	2023年度	金额单位：万元

收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,088.75	1,344.93	1,201.25	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35
	4				四、公共安全支出	36	1,027.42	1,027.42			1,293.27	1,293.27			1,149.60	1,149.60
	5				五、教育支出	37
	6				六、科学技术支出	38
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8				八、社会保障和就业支出	40	61.33	61.33			51.65	51.65			51.65	51.65
	9				九、卫生健康支出	41
	10				十、节能环保支出	42
	11				十一、城乡社区支出	43
	12				十二、农林水支出	44
	13				十三、交通运输支出	45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15				十五、商业服务业等支出	47
	16				十六、金融支出	48
	17				十七、援助其他地区支出	49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19				十九、住房保障支出	51
	20				二十、粮油物资储备支出	52
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23				二十三、其他支出	55
	24				二十四、债务还本支出	56
	25				二十五、债务付息支出	57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,088.75	1,344.93	1,201.25	本年支出合计	59	1,088.75	1,088.75			1,344.93	1,344.93			1,201.25	1,201.25
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29					61
二、政府性基金预算财政拨款	30					62
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	1,088.75	1,344.93	1,201.25	总计	64	1,088.75	1,088.75			1,344.93	1,344.93			1,201.25	1,201.25
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表
部门：南昌市西湖区司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,201.25	820.02	381.23
204			公共安全支出	1,149.60	768.37	381.23
20406			司法	1,149.60	768.37	381.23
2040601			行政运行	709.80	709.80
2040602			一般行政管理事务	125.86		125.86
2040604			基层司法业务	56.61		56.61
2040607			公共法律服务	58.57	58.57
2040610			社区矫正	175.86		175.86
2040699			其他司法支出	22.89		22.89
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65
20805			行政事业单位养老支出	51.65	51.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表
部门：南昌市西湖区司法局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	654.01	302	商品和服务支出	108.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	160.14	30201	办公费	18.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	113.35	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	213.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	16.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	13.65	30205	水费	0.07	310	资本性支出	7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	30206	电费	1.33	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	4.19	31002	办公设备购置	7.83
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	15.46	30209	物业管理费	0.59	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮
30113	住房公积金	71.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	50.16	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	31.36	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	13.70	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.20	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	18.50	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	5.86	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.58	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.41	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		704.18	公用经费合计					115.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表
部门：南昌市西湖区司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案08表
部门：南昌市西湖区司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案09表
部门：南昌市西湖区司法局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

草案10表
部门：南昌市西湖区司法局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	1
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1201.36万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1201.36万元，比上年增加45.50万元，增长3.94%，主要原因：人员增加，工资调标，新采购部分办公设备。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1201.25万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.11万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1201.36万元，其中本年支出合计1201.36万元，比上年增加45.50万元，增长3.94%，主要原因：人员增加，工资调标，新采购部分办公设备；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：以支定收，年末账户无结余。

本年支出的具体构成：基本支出820.13万元，占68.27%；项目支出381.23万元，占31.73%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1088.75万元，决算数1201.25万元，完成年初预算的110.33%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1027.42万元，决算数1149.60万元，完成年初预算的111.89%。预决算差异主要原因：追加年中项目预算，有新增人员调入。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数61.33万元，决算数51.65万元，完成年初预算的84.22%。预决算差异主要原因：人员社保支出由于人员调动及年末差额部分未结算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出820.02万元，其中：

（一）工资福利支出654.01万元，比上年减少8.39万元，下降1.27%，主要原因：个人公积金标准下调，且年末关账未及时支付。

（二）商品和服务支出108.01万元，比上年增加22.64万元，增长26.52%，主要原因：动，且搬新办公室采购部分办公设备等。

（三）对个人和家庭补助支出50.16万元，比上年增加7.69万元，增长18.10%，主要原因：新增退休人员。

（四）资本性支出7.83万元，比上年增加6.89万元，增长733.28%，主要原因：搬新办公室采购部分办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此费用支出。决算数与上年持平，主要原因：无此费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此费用支出。决算数与上年持平,主要原因：无此费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此费用支出。决算数与上年持平,主要原因：无此费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此费用支出。决算数与上年持平,主要原因：无此费用支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无此费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出95.75万元，决算数比上年增加23.47万元，增长32.48%，主要原因：人员变动，且搬新办公室采购部分办公设备等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1201.25万元，占项目支出总额的100%。

组织对“政法转移”、“社区矫正”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，较好的完成了预算绩效评价工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出135.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，较好的完成了预算绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）司法所标准化、规范化、信息化建设项目组织情况。贯彻落实省市文件精神，提请区委常委会、区政府常务会审议通过《西湖区关于加强和改进新时代司法所工作的实施方案》并正式发文，理顺司法所职责，

（二）法律援助项目组织实施情况。根据法律援助申请相关规定，通过规范案件受理、审批、办理程序，严把审批关，将法律援助资源有效利用，做到“应援尽援”。让更多的困难群众能够通过法律援助的途径依法维权。

二、单位自评工作开展情况

根据年初工作安排，我局每季度、每年度结束前，均对本季度、本年度重点工作绩效实施情况进行绩效跟踪，总结汇总、自查自评，上报财政部门。

三、综合评价结论

根据相关绩效评价参考指标,自评得分100分。

四、绩效目标完成情况总体分析

我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1201.25万元，占项目支出总额的100%。

数量指标:10个司法所。

质量指标:受理社区矫正、法律援助和人民调解案件完成率达到100%。

时效指标:项目及时拨付率100%,项目及时完成率100%。

成本指标:成本控制在项目预算内,未超出预算安排。

社会效益指标:防治纠纷激化升级

可持续影响指标:实施期全年。

服务对象满意度指标:群众满意度大于90%。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：我局整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了我局整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我局进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

从预算项目完成情况来看，项目执行率不够均衡，主要存在以下问题：

1、部分项目实施进度缓慢，造成项目预算完成率较低。

2、个别项目前期准备工作不充分，未能按时实施。

3、部分项目配套（自筹）资金不到位，至今尚未开始执行。

改进的方向和具体措施：

1.加强预算管理，降低结转结余率

首先，项目立项时，除对预算金额准确性进行评审，要对项目进度计划，包括招标采购、合同签订计划安排的合理性进行严格审查，尽量避免项目资金结转。其次，对于需2年以上的结转资金，要深入调研，认定可继续使用的项目，给予结转，杜绝提前支付的情况发生。最后，加强监督检查，建立结转结余资金的日常监督检查机制，督促各预算主管部门和预算单位加强款项管理，严格控制规模，确保结余资金数据准确无误。

2. 加强绩效管理，提高政府采购执行率

第一、正确引导，规范采购单位的采购行为，凡采购目录内的项目，必须强制委托集中采购机构进行采购，而对如何规范采购单位在政府采购活动中的行为很少提及。加大宣传力度，完善相关制度，以制度来细化政府采购法。要求采购单位提高计划意识，在预算和计划编制方面进一步细化政府采购目录，认真分析政府采购重点，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免临时采购，紧急采购，以确保政府采购的效率和质量。第二、合零为整，发挥集中采购的规模效应要千方百计扩大政府采购的面，只要有了一定的面，才能真正合零为整，形成批量。政府采购管理部门要根据审核批准后的单位政府采购预算，及时进行汇总和分类。通过政府采购预算，事先预知全年采购规模，对部门不同，项目相同的采购需求，合零为整，实施规模集中采购，定期汇总分包下达政府采购执行计划。采购中心根据采购计划，要提前了解市场行情，捕捉采购信息，根据政府采购预算，合理确定采购方式、排定采购时间、均衡采购，做到既不影响采购单位的使用时间，又充分发挥集中采购的规模效应。从而解决采购频次高、额度小、程序复杂、效率低下、无序采购、零星采购的问题。第三、加强监督严把政府采购质量关加大监督履约力度，是保证政府采购质量的重要环节。在确定中标供应商后，采购当事人各方，必须根据招标书和投标书的内容审查合同，防止随意增减采购项目，增加中标额度等不合理现象。采购机构、采购管理部门要加大对政府采购履约环节的监督，必要时可参与项目验收，严格控制采购人与中标人相互勾结，在验收环节弄虚作假。对按合同约定提供了合格的采购对象的，采购机构与采购监督管理部门要督促采购人及时足额支付合同款项，严禁截留、挤占、挪用采购资金，确保供应商履约后能及时收到货款。第四、强化管理，减少政府采购内部的时间消耗要从内部管理入手，减少流通环节，缩短审核时间，抓好采购节点，以满足采购人对时间效率的需求。要在采购流通环节上要争取做到最优。要尽早实现采购需求内网走目标，通过政府采购网这个平台，采购人填写需求表、采购单位领导送审、主管部门审核、财政局审批、采购处确定采购方式、采购中心组织采购。随着部门政府采购预算的实行和政府采购的逐步规范和深化，应该考虑在确保财政支出管理的前提下，进一步减少审核环节，要尽量缩短所用时间，制定每一个环节中所必须完成的时间要求。在采购中心具体组织采购时，要增强服务意识，强调时间效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政要求及时公开在部门网站。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

根据《西湖区财政局关于开展2023年度预算绩效管理有关工作的通知》（西财字﹝2024﹞22号）文件要求。我局对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对政法转移经费项目进行自查考评,自评得分100分，综合评价等级为“优”。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。中央及省级下达政法转移支付预算135.8万元，为政法转移支付资金。区财政拨付区司法局2023年度中央及省级下达政法转移支付资金135.8万元。我局年初设定的年度绩效总体目标是：积极运用中央转移支付资金，充分发挥司法行政职能优势，保障社区矫正、法律援助、人民调解、法治宣传等日常业务工作的开展，支持局机关和司法所完善设备，完成规范化建设，加强法律援助工作，有效维护社会弱势群体的合法权益，预防纠纷，减少诉讼，维护社会稳定，让公民自觉遵纪守法，调处矛盾纠纷，息诉息访促平安

（二）项目绩效目标。

总体目标：保证司法行政工作正常运行

阶段性目标：促进各司法所社区矫正、人民调解工作正常开展

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：保证司法行政工作正常运行

对象：区司法局本级

范围：各股室、司法所

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：2023年我局严格按照真实、科学、规范性的原则、体系和标准进行绩效评价。我局根据区财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。努力做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行较有效，项目质量可控性较好。

2、评价指标体系：结合我局职能职责及年度目标任务等实际，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标，指标分值权重分别为：20%、20%、30%、30%。

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
决策　　（20分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	提交文件符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（3分）
	项目立项	6	立项程序规范性	3	项目按照规定的程序申请设立（3分）
	绩效目标	8	绩效目标合理性	4	绩效目标依据充分（1分），与项目实施单位职责密切相关（1分），预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（2分）
	绩效目标	8	绩效指标明确性	4	目标明确（2分），目标细化（1分），目标量化（1分）
	资金投入	6	预算编制科学性	3	预算编制与履职目标衔接紧密（1分）预算编制依据充分、数据详实（2分）
	资金投入	6	资金分配合理性	3	资金分配依据充分（2分），分配额度合理（1分）
过程（20分）	资金管理	8	资金到位率	4	资金到位率100%，以100为基数，每少5%扣1分，直至扣完为止
	资金管理	8	预算执行率	4	执行率100%，每少10%扣1分，直至扣完为止。
	资金管理	4	资金使用合规性	4	超标准开支一例扣1分，违规开支一例扣2分
	组织实施	8	管理制度健全性	4	制定相关制度（2分），制度完整规范（2分）
	组织实施	8	制度执行有效性	4	遵守制度规定（2分），项目手续完备（2分）
产出（30分）	产出数量	10	重复信访治理，信访积案化解	10	解决当年疑难信访案件100%（10分），少完成一件扣1分，扣完为止
	产出质量	10	信访积案化解率	10	完成成果率90%以上（10分），每少5%扣1分，直至扣完为止
	产出时效	5	工作任务完成的及时率	5	12月底前完成，未完成扣2分
	产出成本	5	项目成本控制率	5	预算范围内支出（5分），支出每超出预算10%扣1分，扣完为止。
效益（30分）	经济效益	/	/	/	/
	社会效益	10	减少积案，促进社会和谐稳定	10	达到预期效果（10分）
	生态效益	/	/	/	/
	可持续效益	10	减少矛盾纠纷，化解信访问题	10	达到预期效果（10分）
	满意度	10	信访群众的满意度	10	满意度80%以上（10分），每少5%扣1分，直至扣完为止

3、绩效评价方法：按照科学规范、公正公开、绩效相关的原则，依据下达的预算，采用定量与定性相结合，专项经费投入与产出相结合的办法，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

4、绩效评价标准：本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。下发通知，单位自评，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，涉及绩效评价指标体系，查阅财务会计资料。

3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

一、综合评价情况及评价结论(附相关评分表）

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，社会效益显著，项目运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。通过检查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好。

二、绩效评价指标分析

索引号：	A25110--2024-0016	主题分类：	综合政务
发布机构：	西湖区司法局	生成日期：	2024-10-12
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开