南昌市西湖区住房保障和房产管理局

2021年部门预算编制说明

目  录

第一部分  南昌市西湖区住房保障和房产管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区住房保障和房产管理局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市西湖区住房保障和房产管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区住房保障和房产管理局概况

一、部门主要职责

西湖房管局是区政府（区委）批准成立的直属机构，主要职责是：

1、贯彻执行国家及省、市住房保障和房产业及住房制度改革的法律、法规和规范性文件。

2、负责西湖区直管公房的管理和租金收缴、减免审批工作；负责西湖区的住宅租赁管理工作；负责直管公房使用权转让审批工作；负责西湖区直管公房出售的初审工作；负责西湖区直管公有非住宅的拍租工作；负责公有非住宅租赁的备案、鉴证工作。

3、负责西湖区物业管理活动的监督管理工作；负责注册地址在西湖区内的物业服务企业三级（暂定）资质申报的初审和提高物业企业资质等级、资质年检的初审工作，并对辖区内物业企业日常工作进行管理、考核；负责指导和推动业主委员会的组建及备案、换届工作；负责西湖区内以协议方式选聘物业服务企业的审批工作；负责西湖区物业纠纷的协调、处理工作。

4、负责西湖区提取房屋维修基金的初审工作。

5、负责西湖区廉租房、经济适用房、低收入困难家庭补贴的申报、变更、审核工作；负责西湖区廉租住房的建设、管理工作。

6、负责西湖区棚户区改造工作。

7、负责西湖区直管公有住房的安全管理工作。

8、负责西湖区的住宅装修管理工作；负责房屋装修查勘、结构安全鉴定工作；负责办理住宅室内装修的登记备案手续，会同城管部门对违规装修行为进行查处。

9、负责西湖区国有土地上房屋征收和管理工作。

10、受市住房保障和房产管理局委托负责西湖区集体土地上房屋管理的各项工作。

11、负责西湖区落实私有房屋政策工作。

12、负责全局系统的创建工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门2021年主要工作任务

1、做好西湖区直管公房管理、租金收缴、出售、转让、安全管理，住宅租赁管理，非住宅拍租及租赁等工作。

2、做好西湖区物业管理活动的监督管理等工作。

3、做好西湖区廉租房、经济适用房、低收入困难家庭补贴的申报、变更、审核及西湖区廉租房的建设、管理等工作。

4、做好棚户区改造及国有土地上房屋征收和管理工作。

5、做好维修公房下水道及化粪池整治工作。

三、部门基本情况

   我局共有预算单位12个，包括（局）本级和11个所属二级预算单位。编制人数881人，其中：行政编制7人、自收自支事业编制874人；实有人数314人，其中：在职人数314人，包括行政人员7人、自收自支事业人员307人；离休人员5人；

退休人员557 人。

第二部分  南昌市西湖区住房保障和房产管理局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算8522.31万元，比上年预算安排减少4692.26万元，下降35.50 %。主要原因，预算要根据实际工作情况进行追加，其中：财政拨款4198.40万元，减少1394.68万元，下降24.94%，主要原因，预算要根据实际工作情况进行追加，占收入预算的49.26%；经营收入和其他收入4323.91万元，下降43.29%，占收入预算的50.74%；主要原因，预算要根据实际工作情况进行追加

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额为8522.31万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出8493.54 万元，占支出预算总额的99.66 % , 下降35.50 %。主要原因，预算要根据实际工作情况进行追加，包括工资福利支出4329.23万元、商品和服务支出3658.64 万元、对个人和家庭的补助505.67 万元、项目支出28.77万元，占支出预算总额的0.34% ，商品和服务支出28.77万元、

按支出功能科目划分：一般公共服务8522.31 万元，其中：行政运行121.63万元，占支出预算总额的1.43 %；

    按支出经济分类划分：工资福利支出4329.23 万元，占支出预算总领的50.80% ；商品和服务支出3658.64万元，占支出预算总颧的42.93 % ,对个人和家庭的补助支出505.67万元，占支出预算总额的5.93%，项目支出28.77万元，占支出预算总额的0.34%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算4198.4万元，占支出预算总额的49.26 % ,减少1394.68万元，下降24.94%，主要原因，预算要根据实际工作情况进行追加， 

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为3658.64万元，较上年减少666.59万元，下降15.41%。减少的原因主要是进行合理费用压缩。

（六）政府采购情况说明

要求按政府采购目录对总规模、增减变化、财政拨款安排的情况进行说明。格式如下：

2021年政府采购预算61.50万元，比2020年预算减少     95.10万元，下降60.73%；采购主要类别为：（办公家具、电脑等）合登配备所需采购物品

（七）国有资产占有使用情况

以上数据如无则填0。

（八）预算绩效情况

此点需选择一个一级项目绩效目标表项下所包括的全部二级项目进行对外公开，具体包括二级项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

2021年本部门一级项目1个，具体为：

1、化粪池整治项目：（项目简要说明）。

一级项目：化粪池整治

1、项目概述：对辖区职责范围内化粪池出现的问题及时处理

2、实施主体：下属各单位房管所

3、实施周期：1年

4、年度预算安排：28.77万元

5、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

二、“三公”经费预算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境） 团组 0 个，主要原因是：没有出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，较上年增长（下降） 0%。全年国内公务接待 0 批次， 累计接待0人次，其中外事接待 0 批次。主要原因是：响应政策。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：己车改，没有进行购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，较上年增长（下降）0 %。年末公务用车保有0辆主要原因是：车改，没有费用支出。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）局本级

1、基本情况

本级编制人数259人，实有人数142人，退休人员112人，离休人员5人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额5012.5万元，较上年下降1995.2万元，下降28.47%。其中：财政拨款250万元。

2021年支出预算总额5012.5万元，较上年下降1995.2万元，下降28.47%。其中：工资福利支出2058.8万元，日常公用支出2779.63万元，对个人和家庭补助支出145.3万元，项目支出28.77万元。

（二）西湖所   

1、基本情况

编制人数72人，实有人数17人，退休人员55人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额344.19万元，较上年下降274.39万元，下降44.36%。其中：财政拨款250万元。

2021年支出预算总额344.19万元，较上年下降274.39万元，下降44.36%。其中：工资福利支出224.48万元，日常公用支出90.5万元，对个人和家庭补助支出29.21万元，行政事业性项目支出xx万元。

（三）广外所   

1、基本情况

编制人数61人，实有人数17人，退休人员44人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额282.32万元，较上年下降116.14万元，下降29.15%。其中：财政拨款100万元。

2021年支出预算总额282.32万元，较上年下降116.14万元，下降29.15%。其中：工资福利支出201.53万元，日常公用支出50.5万元，对个人和家庭补助支出30.29万元。

（四）禾草街所   

1、基本情况

编制人数56人，实有人数19人，退休人员48人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额281.1万元，较上年下降162.42万元，下降36.62%。其中：财政拨款170万元。

2021年支出预算总额281.1万元，较上年下降162.42万元，下降36.62%。其中：工资福利支出170万元，日常公用支出75万元，对个人和家庭补助支出36.1万元。

（五）筷子巷所   

1、基本情况

编制人数66人，实有人数17人，退休人员55人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额389.54万元，较上年下降143.57万元，下降26.93%。其中：财政拨款250万元。

2021年支出预算总额389.54万元，较上年下降143.57万元，下降26.93%。其中：工资福利支出224.92万元，日常公用支出137.30万元，对个人和家庭补助支出27.32万元。

（六）南站所   

1、基本情况

编制人数32人，实有人数9人，退休人员24人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额201.95万元，较上年下降64.74万元，下降24.28%。其中：财政拨款80万元。

2021年支出预算总额201.95万元，较上年下降64.74万元，下降24.28%。其中：工资福利支出123.52万元，日常公用支出59.40万元，对个人和家庭补助支出19.03万元，。

（七）三眼井所   

1、基本情况

编制人数50人，实有人数14人，退休人员34人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额360万元，较上年下降198.09万元，下降35.49%。其中：财政拨款210万元。

2021年支出预算总额360万元，较上年下降198.09万元，下降35.49%。其中：工资福利支出239万元，日常公用支出63.5万元，对个人和家庭补助支出57.5万元。

（八）绳金塔所   

1、基本情况

编制人数52人，实有人数10人，退休人员41人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额244.39万元，较上年降269.48万元，下降48.28%。其中：财政拨款84万元。

2021年支出预算总额244.39万元，较上年下降269.48万元，下降52.44%。其中：工资福利支出125.8万元，日常公用支出77.5万元，对个人和家庭补助支出41.09万元。

（九）十字街所   

1、基本情况

编制人数46人，实有人数16人，退休人员28人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额282.84万元，较上年下降171.84万元，下降37.79%。其中：财政拨款154万元。

2021年支出预算总额282.84万元，较上年下降171.84万元，下降37.79%。其中：工资福利支出197.14万元，日常公用支出67万元，对个人和家庭补助支出18.7万元。

（十）瓦子角所   

1、基本情况

编制人数70人，实有人数15人，退休人员56人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额366万元，较上年下降174.13万元，下降32.24%。其中：财政拨款280万元。

2021年支出预算总额366万元，较上年下降174.13万元，下降32.24%。其中：工资福利支出229万元，日常公用支出84万元，对个人和家庭补助支出53万元。

（十一）系马桩所   

1、基本情况

编制人数65人，实有人数13人，退休人员50人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额280.5万元，较上年下降169.5万元，增加/下降37.67%。其中：财政拨款160万元。

2021年支出预算总额280.5万元，较上年下降169.5万元，增加/下降37.67%。其中：工资福利支出163.8万元，日常公用支出80.5万元，对个人和家庭补助支出36.20万元。

（十二）拆迁办  

1、基本情况

编制人数52人，实有人数31人，退休人员21人。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额476.97万元，较上年下降291.77万元，下降37.95%。其中：财政拨款0万元。

2021年支出预算总额476.97万元，较上年下降291.77万元，下降37.95%。其中：工资福利支出371.23万元，日常公用支出93.81万元，对个人和家庭补助支出11.93万元。

第三部分  南昌市西湖区住房保障和房产管理局2021年部门预算表

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：