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西湖住房保障和房产管理局2020年度部门决算草案
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家及省、市住房保障和房产业及住房制度改革的法律、法规和规范性文件。
2、负责西湖区直管公房的管理和租金收缴、减免审批工作；负责西湖区的住宅租赁管理工作；负责直管公房使用权转让审批工作；负责西湖区直管公房出售的初审工作；负责西湖区直管公有非住宅的拍租工作；负责公有非住宅租赁的备案、鉴证工作。
3、负责西湖区物业管理活动的监督管理工作；负责注册地址在西湖区内的物业服务企业三级（暂定）资质申报的初审和提高物业企业资质等级、资质年检的初审工作，并对辖区内物业企业日常工作进行管理、考核；负责指导和推动业主委员会的组建及备案、换届工作；负责西湖区内以协议方式选聘物业服务企业的审批工作；负责西湖区物业纠纷的协调、处理工作。
4、负责西湖区提取房屋维修基金的初审工作。
5、负责西湖区廉租房、经济适用房、低收入困难家庭补贴的申报、变更、审核工作；负责西湖区廉租住房的建设、管理工作。
6、负责西湖区棚户区改造工作。
7、负责西湖区直管公有住房的安全管理工作。
8、负责西湖区的住宅装修管理工作；负责房屋装修查勘、结构安全鉴定工作；负责办理住宅室内装修的登记备案手续，会同城管部门对违规装修行为进行查处。
9、负责西湖区国有土地上房屋征收和管理工作。
10、受市住房保障和房产管理局委托负责西湖区集体土地上房屋管理的各项工作。
11、负责西湖区落实私有房屋政策工作。
12、负责全局系统的创建工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共13个，包括：1、本级，2.西湖所，3.南站所，4.绳金塔，5.广外，6.禾草街、7.筷子巷，8.三眼井，9.系马桩，10.十字街，11.瓦子角，12.西湖商厦，13.拆迁办。
本部门2020年年末职工人数380人，其中在职人员380人，年末其他人员10人；
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计19483.76万元，其中年初结转和结余4065.41万元，较2019年增加2316.52万元，增加132.45%；本年收入合计15418.35万元，较2019年增加6633.43万元，增增加75.50%，主要原因是：增加了老旧城改造资金，
财政拨款本年收入15418.35万万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计19267.81万元，其中本年支出合计19267.81万元，较2019年增加12816.89万元，增加198.68 %，主要原因是：增加老旧城改造工程款的支付。本年支出的具体构成为：基本支出5417.58万元，占28.11%；项目支出13850.24万元，占71.89%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5466.23万元，决算数为19267.81万元，完成年初预算的352.49%。主要是根据工作情况重新分类,其中：
（一） 城乡社区支出年初预算数为5466.23万元，决算数为13659.03万元，完成年初预算的249.88%。 板书工作进展，决算进行了追加。
（二） 社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为7.72万元，完成年初预算的100%。 根据工作情况重新分类，前期末有预算
（三） 住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为3901.06万元，完成年初预算的100%。 根据工作情况重新分类，前期末有预算
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5417.58万元，主要原因是：纳入财政拨款收入口径有所变化致使可用于支出数额增加。其中：
（一）工资福利支出3133.29万元，较2019年减少947.48万元，减22.13%，主要原因是：部分工资以及人员经费未从财政拨款收入项目列支。
（二）商品和服务支出2105.48万元，较2019年增加621.83万元，增长41.91%，主要原因是：因下属单位改制增加下拨的经费。
（三）对个人和家庭补助支出163.33万元，较2019年减少122.73万元，减少42.84%，主要原因是：抚恤金、生活补助等。
（四）资本性支出15.47万元，较2019年减少25.27万元，减少62.03%，主要原因是：控制政府采购
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境） 团组 0 个，主要原因是：没有出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降） 0%。全年国内公务接待 0 批次， 累计接待0人次，其中外事接待 0 批次。主要原因是：响应政策。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：己车改，没有进行购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。年末公务用车保有0辆主要原因是：车改，没有费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出2105.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年增加621.83万元，增长41.91%，主要原因是：因下属单位改制增加下拨的经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额15.47万元，其中：政府采购货物支出15.47万元、其中：授予小微企业合同金额15.47 万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
本单位己经车改无特定用车，没有大额专用以及通用设备，因此国有资产占用数字为零。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度老旧城改造政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对老旧城改造项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1700万元。其中，对老旧城改造项目开展绩效评价。从评价情况来看，能比较及时有效执行，可以很好的作用于老百姓身上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我单位今年在决算中反映老旧城改造项目绩效自评结果。
老旧城改造项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，老旧城改造项目绩效自评得分为67分。效益指标末进入评价指数里，因此总分为70分，本项目属于追加项目。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
绩效管理工作开展情况。
（一） 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五） 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（六） 事业运行：反映事业单位的基本支出。。
（七） “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
南昌市西湖区住房保障和房产管理局
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