附件1

2022年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：                                               单位：万元

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；               

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；      

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；                

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件3：

2022年度部门项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)及《中共西湖区委西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(西发〔2019〕11号)精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，根据《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1号)要求，我局认真组织开展了2022年度部门项目支出绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

我局2022年度部门项目支出年初预算13,907.05万元，年中调减4,442.30万元 ,全年项目支出预算总数为9,464.75万元，具体项目及年度预算详见下表：

按照西湖区财政局的要求，我局对2022年度部门项目支出进行了规范的绩效目标管理，构建了较为完整规范的绩效指标体系，设置了较为合理的年度目标值，并严格按照既定绩效指标有序开展事中绩效监控和事后绩效评价。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

财政项目支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用过程中的规范性、经济性、效率性和效益性。绩效评价是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

本次绩效自评的对象和范围为我局全系统2022年度38个项目，涉及区级财政预算资金9,464.75万元。

注：上述44个项目中有部分项目为几个单位实施共同实施，根据不同实施单位的主体分类，在附件1“2022年度部门项目支出绩效自评情况汇总表”中列出的项目数为44个。又由于其中部分项目实施内容一致，通过合并同类项，按38个项目进行评价。

（二）绩效自评方法

我局2022年度财政项目支出绩效自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1.定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，

记改指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值

的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、

60%-0%合理确定分值。

（三）绩效自评工作过程

按照《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1号)文件要求，我局成立了由主要项目负责人组成的2022年度财政项目支出绩效自评工作小组。各项目实施单位在工作小组的组织下有序开展相关评价工作。一是由处财务科牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是实施单位和有关部门按照绩效要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是通过对收集的资料进行综合分析，客观评议后形成绩效自评报告。五是局绩效自评小组对各项目实施单位自评进行汇总，并形成汇总报告。

三、综合评价结论

根据财政预算绩效管理工作要求，我局对全系统2022年度一般公共预算项目支出的所有项目组织开展了绩效自评，涉及项目数量38个，涉及项目预算总金额9,464.75万元，自评比例实现了全覆盖。从本次绩效自评的整体情况来看，各项目单位均能充分发挥财政资金的作用，将绩效管理机制纳入项目预算管理，基本确保了财政资金的使用效益和效率。经评价，我局2022年度的38个项目自评价90分(含)以上项目38个，自评价平均分为92.32分，项目优秀率为100%。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行情况

我局2022年度部门项目支出年初预6901万元，年中调增2672.24万元,年度项目支出预算总数9573.24万元。截至2022年12月31日实际支出项目资金9573.24万元，预算执行率为100%。 

   （二）产出指标完成情况

我局2022年度包括道路清扫保洁经费、环卫工人防暑经费和预算内项目在内的38个部门项目支出产出指标全部完成和达标，主要项目产出如下：

（一）攻坚克难，市容环境更加整洁。在保障日常市容环卫保洁的同时，一是每周末开展城市大清洗活动。按照“马路本色”工作要求，集中各类环卫车辆对辖区主次干道、背街小巷、交通护栏、垃圾桶（果壳箱）等进行全面清洗，并重点对卫生死角、垃圾广告等市容市貌问题进行全面整治。二是全面开展门前三包责任制。组织专门人员、成立专门队伍，上户宣传，发放门前责任告知书，签订临街店面门前责任制8500份，每月对临街店面的环境卫生、市容市貌进行管理打分，进一步明确了责任单位和责任人，严格对标抓好突出问题整改。三是精准实施垃圾分类工作。对垃圾分类设备进行全面升级改造，18座垃圾站、25辆大型分类运输车、437个垃圾分类收集亭改造，现已全部到位。并重点对全区范围内农贸市场、水果店、蛋糕店、早餐店等公共场所产生的厨余垃圾分类收集、分类运输，每天运输10余吨到麦园南昌市第二餐厨垃圾处理厂。

（二）加强监督，综合执法更加有序。坚持“设域疏导、教育引导、分类整治”相结合，重点针对出店占道经营、非机动车乱停放、违章搭建、围挡、餐饮油烟、户外广告等市容秩序问题开展专项整治行动。截至目前，共整治出店经营11660余处，流动摊点8220余处；共拆除违章搭建123处，拆除面积约3133㎡；整改各类不规范施工围挡150处；共整治共享单（电）车乱停放7万余辆，暂扣2480余辆；共整治占道露天烧烤648起，未正常使用净化设备15起；共拆广告399块、面积约1300㎡。

（三）提质升级，市政园林养护更加精细。一是市政设施再优化。全面推行区管道路“路长制”，推进道路精细化管理维护，积极开展道路专项巡查、窨井盖专项巡查、路灯整治专项巡查等。共更换井构件202座，维修人行道37600㎡，路沿石1149米，机械疏通下水道9807米，维修安全墩114个，确保辖区市政设施完好率保持在90 %以上。二是园林绿化景观再提升。对辖区内38条道路的行道树进行补栽补种工作，并对5条重点道路及4处重点区域进行摆花设计，共计摆花约144万盆。积极推进城市绿道建设，共完成桃花南路、象山南路等4处绿道建设，共计5.6公里。三是公园、广场及小游园的管理力度再加强。坚持勤修剪，今年来共修剪26万㎡、精心养护园区设施设备，维修500余处，人工打捞西湖湖面110万㎡，共出动人数12100人次，做到了三类易发现象“零发生”。

（四）细致入微，城市运行更加安全。一是加强燃气安全监管。开展燃气安全知识宣传，对燃气用户发放燃气安全使用小常识宣传折页，发放燃气安全知识宣传手册和礼品1000余份。开展第三方施工摸排工作，针对因第三方施工破坏燃气管道设施的情况，建立健全了属地街道及燃气企业每周巡查报告制度。开展安全隐患大排查工作，打击“黑窝点”10处，查扣非法钢瓶125只。全力推进燃气老旧管网改造，市政道路老旧燃气管道改造已完成约17.6公里。二开展大型货车、后八轮专项整治行动。组建综合整治队，通过开展专项整治行动，严厉查处未执行规定运营时间与行驶路线的大型货车和后八轮，防止大型货车与后八轮在城区内随意穿行，切实保障辖区道路交通安全形势持续稳定。现已安装限高龙门架6个，共开展整治行动40次，检查散装物料车辆400余辆。

（五）提质升级，城市品质更加精致。一是民生实事项目方面。充分利用城市闲置地块，将城市“犄角旮旯”变身休闲地，增加了居民健身、休闲的综合性场所，今年已完成站前西路、桃花路等5处休闲空间的打造工作。另外，为解决夜晚行人安全问题，完成桃苑大街173号桃苑住宅小区、抚生路516号大桥管理处宿舍等10条背街小巷的增亮补亮工程，共计安装389盏路灯；为解决辖区居民停车难问题，新建子安广场生态停车场、朝阳新城第二幼儿园公共停车场等8处停车场，共计新增停车泊位2268个，目前完成新增停车场4处，新增停车泊位1467个，其余将在年底之前完工。

   （三）效益指标完成情况

2022年，我局严格按照区委、区政府部署要求，把城市管理作为全国文明城市创建和彰显省会当担，唱响“南昌品牌”，城市建管十大提升行动的重中之重，牢牢扛起主力军责任，全力抓好“城市出形象”这篇大文章，围绕城市管理目标任务，在常态化开展疫情防控的前提下，积极推进各项工作提质增效，环卫设施完善、环境卫生保洁、市容市貌整治等方面都取得了阶段性成效，城市形象和品位发生了历史性改观。

一是垃圾分类方面。创新工作方式，通过市场化运作、全链条运维、闭环式管理，打造朝阳新城区域“1+4+1”垃圾分类收运模式。积极鼓励第三方企业参与，在兴柴南苑、千禧颐河园小区等部分小区打造更加便民化、智能化的垃圾分类收集新平台。同时，在广润门街道翠花街和万寿宫历史文化街区打造垃圾分类商业步行街，设分类收集亭、垃圾分类督导室、收集低值可回收物智能设备，以便捷的服务引导居民，沿街商家们都配备了分类收集容器做好源头减量、绿色消费，翠花街中随处可见垃圾分类宣传标识、标语、宣传牌、公益宣传地插、海报等，帮助群众居民边走边学分类知识养成良好习惯。

二是抓实做好了市容环卫工作。我局加大了环境卫生清扫保洁力度，提高了道路机械化洗扫和洒水压尘频率，实行垃圾站点“日产日清”；加强环卫基础设施的投入和管理，推进垃圾分类收集、分类处理，提升了市容环境整体水平，推动我区市容市貌高品质化发展。

三是深化了市容秩序整治工作。我局以集中整治为抓手，采取“疏堵结合”的方式整治早点、夜市烧烤出店占道经营乱象；全面开展了“牛皮癣”清理，加大外包公司管理考核力度；严格审批程序，加强户外广告管理；开展了非机动车电动车和共享单车乱停乱靠整治，规范停车管理，使城区乱象得到有效控制，市容环境秩序得以维护。四是进一步加强了辖区规划管控工作。我局充分运用智慧化数据管理城市工作，推动社会治理精细化、智慧化、网格化，提升城市服务管理水平。通过市民参与“共享平台”，了解百姓诉求，收集民生痛点，高效解决问题。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.绩效目标管理工作相对薄弱

由于预算绩效管理专业能力的不足，目前我局及下属单位的绩效目标管理工作相对薄弱，集中反映在构建的项目绩效指标体系质量不高，尤其是效益指标普遍为定性指标，可量化程度较低，不易考核。

2.满意度调查机制普遍不够健全完善

我局全系统绩效自评的满意度调查工作基本未有效开展，满意度指标的准确性和有效性有待提高，主要原因是各项目单位现有的满意度调查机制普遍不够健全完善，具有满意度调查制度的单位也大都未有效执行，满意度调查工作未落实到位。

（二）改进措施

1.不断完善效益指标体系建设，进一步加强绩效目标管理，逐步建立科学合理的绩效指标体系。一是根据实际工作内容，合理的估计产出指标的目标值，不过分追求高增长、“高目标”，同时也要避免过于保守的“低目标”导致绩效工作流于形式。二是充分借助大数据分析，特别是智慧西湖平台，对目标值进行筛选、比对、分析，最终得出更加科学合理、符合客观实际、易于衡量考核的数据。三是对因项目工作内容变化等原因，已经不能真实反映项目产出情况的产出指标进行及时的调整和改进，确保项目绩效目标正常运行。四是从绩效目标设置的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性的角度出发，结合我局部门职能和实际项目工作内容，充分利用多年累积的工作经验，对效益指标进行可量化、可衡量的改进，争取做到80%的效益指标可量化、可衡量，考核有依据。

2.敦促各项目单位尽快建立健全满意度调查机制，同时要求其定期开展有效的满意度调查工作，提升群众对城市管理工作的参与度提高公众对城市管理工作的理解和支持，确保预算绩效管理满意度指标的真实有效。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我局高度重视绩效自评结果的应用，下一步将继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，落实项目具体责任主体，大力营造全面实施预算绩效管理的工作氛围，切实提高财政预算资金的使用效益和效率。

我局将在区财政局审核通过后将本次财政项目支出绩效自评结果公开，接受社会公众的监督。

七、其他需要说明的问题

无。

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