西湖区商务局部门2017年部门决算（草案）

目    录

第一部分  西湖区商务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  西湖区商务局部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  西湖区商务局部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1．南昌市西湖区商务局是主管西湖区商务工作的，由西湖区政府（区委）批准成立的部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市有关利用外资、招商引资、国内外贸易、国际经济合作、区域经济协作和服务贸易工作的法律、法 规和方针、政策，牵头落实全区投资促进工作引导鼓励社会力量参 与招商引资；落实区委、区政府对内外贸工作、区域经济协作和楼 宇总部经济的重大决策并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，拟定全区利用外 资、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、内外贸易、区 域经济协作、电子商务、服务外包和楼宇经济工作中长期规划和年 度指导性计划及相关统计、考核和奖惩工作。

    （三）促进城乡市场发展，负责制订、指导全区商业网点规划， 指导商业体系建设、社区商业工作。指导、协调全区商贸和餐饮服务业网点建设及全区商业特色街、物流配送中心和社区商业服务网 点建设。负责推进流通产业结构调整，商贸服务行业管理，提出促 进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特 许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任， 负责会同有关部门协调、管理辖区商品流通活动，整顿和规范市场 经济秩序；参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动辖区商务领域信用建设，指导辖区商业信用销售，建立辖区市 场诚信公共服务平台；协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作；对特殊流通行业进行监督管理。

（五）制订全区物流业的发展规划和政策措施，研究全区物流 业改革和发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

（六）加强区属商贸企业的经营管理、督促企业兴办经济实体。协调引导规划全区三产业经济。指导协调企业改革、改制工作。

（七）负责建立健全辖区生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行 预测预警和信息引导；负责酒类专卖相关管理工作；按有关规定对 成品油流通、典当行、拍卖行进行监督管理。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关 部门制订我区促进服务出口的规划、政策并组织实施，执行南昌市 服务外包政策、推动服务外包产业发展和服务外包平台建设。

（九）牵头规划和引导全区商务楼宇经济发展和招商工作，促 进楼宇经济科学培育、合理布局、协调发展，搭建政企沟通桥梁。

（十）负责利用外资和引进省外资金工作；负责全区外商投资 综合管理，承担区级外商投资企业设立、变更及解散终止等事项的 审核、审批工作；承担限额以上外商投资企业相关事项的受理、审核及转报；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规规章、合同 章程情况并协调解决有关问题。

（十一）负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪，确定重点招商目标和重大招商项目；负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设。

（十二）负责参与全区开放型经济重大政策起草和重大决策的贯彻落实；负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责建立全区投资促进工作的综合评价体系，制定全区招商引资考核奖励办法。

（十三）参与区域经济合作的组织协调工作，负责我区与驻昌商会、驻昌办事机构和市、区驻外商、驻外办事机构的管理和协调工作。

（十四）组织拟订优化投资环境的措施，为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题；协调做好投资促进、项目落地服务工作，协调重大项目推进。

（十五）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十六）承办西湖区开放型经济领导小组的日常工作和区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数24人，其中行政编制12人，事业编制12人；年末实有人数20人，其中在职人员20人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计6848.56万元，其中上年结转和结余1101.93万元，较上年增长161%；本年收入合计5746.63万元，较上年下降39%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5644.55万元，占98%；其他收入102.08万元，占2%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计6848.56万元，其中本年支出合计4750.71万元，较上年下降45%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余2097.85万元，较上年增长90%，主要原因是：电商产业发展资金。

本年支出的具体构成为：基本支出913.15万元，占19%；项目支出3837.56万元，占81%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3526.36万元，决算数为5644.55万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为1132.2万元，决算数为1088.65万元，预决算差额43.55万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为939.92万元，决算数为971.34万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算为900万元，决算数为900万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算为0万元，决算数为15.76万元；资源勘探信息等支出年初预算为1541.17万元，决算数为1777.16万元，完成年初预算的100%；商业服务业等支出年初预算为145.27万元，决算数为976.86万元，完成年初预算的100%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出205.93万元，较上年下降15.7%，主要原因是：人员变动；商品和服务支出276.87万元，较上年下降18%，主要原因是：委托业务费和维修费减少；对个人和家庭补助支出304万元，较上年增长68%，主要原因是：生活补贴增加；其他资本性支出0.28万元，较上年下降97%，主要原因是：办公设备购置减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63.73万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为74.15万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的116%，决算数较上年增长16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为8.51万元，决算数为41.44万元，完成预算的100%，决算数较上年增长387%。主要原因是：因工作需要，出国招商活动增加。

（二）公务接待费支出年初预算数为54.76万元，决算数为32.71万元，完成预算的60%，决算数较上年下降40%。主要原因是：与投促局合并，减少了重复接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出293.65万元，比2016年减少157.65万元，降低34.93%。主要原因是：与投促局合并重复费用减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额22.59万元，其中：政府采购货物支出18.59万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额22.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.59万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金3144.47万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“农贸市场管理经费”等7个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出3144.47万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开农贸市场管理经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，农贸市场管理经费项目自评得分为100分。存的在问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

第三部分  西湖区商务局部门2017年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6. 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7. 事业运行：反映事业单位的基本支出。

8. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9. “三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。